开云足彩app下载官网人民政府

　　一、单位情况
　　（一）基本情况。
　　（一）职能职责
　　1、贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业和农机生产等产业的法律法规、政策规定：拟订全县农牧业、农村经济和农机生产的中长期发展规划并指导实施；组织起草有关农业和农村经济的政策措施，推进农业依法行政。
　　2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、草场承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。
　　?  3、拟订全县农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展；拟订促进全县农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
　　4、指导粮食、果蔬、烟草等主要农（经）产品生产，组织落实促进粮食、果蔬、烟草等主要农（经）产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农机生产社会化服务体系建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资市级财政资金安排意见；会同财政部门提出扶持农业农村经济发展的财政政策、项目建议、实施方案并指导实施。
　　5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责食用农产品的生产、市场外销售、包装材料等生产经营工具的监督管理。
　　6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业网具、水产品生产、市场外销售、水产品食品及相关产品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。
　　7、负责拟订全县动植物防疫和检疫的办法措施并指导实施；组织、监督全县动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查；承担引进农作物种子(种苗)检疫申报审批；负责畜禽屠宰厂点检疫检验；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。
　　8、负责农业灾情的监测和信息发布，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
　　9、管理和发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担农业统计工作。
　　10、负责拟订全县农业科研、农机生产科研、农技推广规划、计划和政策办法，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业科研重大专项；负责农业科技成果转化、管理，组织引进农业和农机生产先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
　　11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
　　12、组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。发展节水农业。
　　13、制定并实施全省全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展；负责保护渔业水域生态环境。
　　14、负责农业对外交流与合作；会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。
　　15、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
　　
　　（二）机构设置
　　农业农村局下设12个股室：人秘综合股、执法与质量监管股、政策与改革股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、种植业管理股、畜牧渔政管理股、农业机械化管理股、农田基建管理股、乡村建设管理股。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　（一）收入支出预算安排情况。
　　2020年度我单位总收入29707.47万元，全部为财政拨款。
　　（二）收入支出预算执行情况。
　　2020年我单位累计支出32319.67万元。基本支出中工资福利支出：393.45万元，比上年433.17万减少39.72万元。从总的情况看，工资福利支出比上年减少的主要原因是有人员调出。
　　商品和服务支出46.91万元，比上年57.8万元减少18.8%，增加原因是预算减少。其中：办公费支出2.22万元，手续费0.02万元，水费支出0.15万元，电费支出0.72万元，邮电费1.97万元，差旅费1.7万元,维修费1.8万元，取暖费29.32万元，租赁费0.34万元，会议费1.87万元，公务接待费5.51万元，劳务费0.28万元，福利费0.65万元，税金及附加0.38万元。
　　3．支出按经济分类科目分析。
　　（1）“三公”经费支出情况：公务接待费5.51元。
　　（2）会议费支出情况：会议费1.87元。
　　（3）培训费支出情况：支出为零。
　　4.财政拨款收入、支出分析。
　　基本支出中工资福利支出：393.45万元，比上年433.17元减少9.2%。
　　项目支出今年为31845.3万元，比上年11589.77增加174.77%，主要原因是今年项目增加。
　　年末结转和结余情况。
　　今年项目结转2988.08万元。
　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。
　　对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。
　　（五）绩效目标完成情况。
　　1.概述项目绩效目标完成情况。
　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
　　（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况
　　（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
　　（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
　　（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
　　
　　
　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
　　附：
　　
　　行政事业单位财务分析指标
　　
　　一、行政单位财务分析指标
　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。
　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
　　
　　二、事业单位财务分析指标
　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
　　年终执行数不含上年结转和结余收入数
　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
　　年终执行数不含上年结转和结余支出数
　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
　　
　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
　　1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附件：开云足彩app下载官网农业农村局2020年部门决算公开附表.xls

                                                                                                       开云足彩app下载官网农业农村局

                                                                                                         2021年9月12日