开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况
　　（一）职能职责
　　主要职责是：负责编制全县果业生产远景规划和年度计划；负责指导杏果栽植、果园管理、苹果低产改造和毛杏改良工作；支持果业技术科学研究，承担省、市、县列林业科研项目，搞好果业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广；负责优质种苗引进、繁育、嫁接、检疫、质量管理，果树病虫害检测、检疫、防治、预测、预报工作；负责全县果业技术培训、技术人员业务知识学习及年度考核考评工作；承办县政府及农业农村局交办的其他工作
　　（二）机构设置
　　开云足彩app下载官网果业发展中心隶属于县农业农村局，为全额财政供给二级副科事业单位，单位设综合股、财务股、产业股、科技股四个内设机构
　　(三）决算单位构成
　　开云足彩app下载官网果业发展中心决算包括：果业发展中心本级决算。
　　二、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　本单位2020年收入311.98106万元，较上年268.769385万元减少712.25717万元，减少72.6%，主要是中央、省、县对苹果产业扶持项目减少; 2020年支出311.98106万元,较上年647.9724万元减少335.99134万元，减少51.85%，主要原因是市县苹果产业扶持资金减少
　　本单位２０２０年度年末结转和结余 ４１０６５７５万元，较上年增加１００％，主要原因是 201９省级林果产业项目保证金未支付。
　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本单位2020年度财政拨款收入合计 268.76948  万元，较上年决算数减少712.25717万元，下降72.6 %。主要原因：主要是中央、省、县对苹果产业扶持项目减少。
　　本单位2020年度财政拨款支出合计647.9724万元，较上年决算数增加 26.22675万元，增长4.22 %。主要原因：增加科学发展观业绩奖和车补。
　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本单位本年年初预算安排财政拨款支出303.44万元，其中工资福利197.9万元，商品服务支出5.54万元，项目支出100万元，较上年预算增加37.79%，主要是本年度增加了项目预算。
　　三、“三公”经费情况说明
　　（一）“三公”经费支出总额情况
　　2020年度本单位“三公”经费支出共计0.43万元，较年初预算数没有变化。较上年0.45万元下降200元，下降4.44%，主要是缩减公务接待支出。
　　（二）“三公”经费分项支出情况
　　2020 年度本单位因公出国（境）费用0万元。
　　公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。
　　公务接待费0.43万元，主要用于用餐接待。较上年支出数减少0.02万元，主要原因是：缩减公务接待支出。
　　（三）“三公”经费实物量情况
　　2020 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次90人，其中：国内接待11批次90人； 2020年本单位人均接待费0.005万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费0万元。
　　四、其他需要说明的事项
　　（一）机关运行经费情况说明
　　2020年本单位机关运行经费支出5.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年减少0.84万元，下降13.1 %，主要原因是 ：减少公用费用支出。
　　（二）国有资产占用情况说明
　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（三）政府采购支出情况说明
　　2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0     万元。
　　（四）预算绩效管理情况说明
　　根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年省级财政林果产业一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目 0 个，涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。
　　（五）政府性基金财政拨款情况说明
　　本单位2020年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数没有变化。
　　本单位2020年度政府性基金支出合计0万元，较上年决算数没有变化。
　　五、2020年度部门决算报表
　　表一：收入支出决算总表
　　表二：收入决算表
　　表三：支出决算表
　　表四：财政拨款收入支出决算总表
　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　六、专业名词解释
　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　附件：开云足彩app下载官网果业发展中心2020年部门决算公开附表.docx

                                                                   开云足彩app下载官网果业发展中心

                                                                     2021年9月12日