开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责
　　果业发展中心的主要职责是：负责编制全县果业生产远景规划和年度计划；负责指导杏果栽植、果园管理、苹果低产改造和毛杏改良工作；支持果业技术科学研究，承担省、市、县列林业科研项目，搞好果业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广；负责优质种苗引进、繁育、嫁接、检疫、质量管理，果树病虫害检测、检疫、防治、预测、预报工作；负责全县果业技术培训、技术人员业务知识学习及年度考核考评工作；承办县政府及农业农村局交办的其他工作
　　二、机构设置及人员情况
　　开云足彩app下载官网果业发展中心隶属于县农业农村局，为全额财政供给二级副科事业单位，单位设综合股、财务股、产业股、科技股四个内设机构。单位共有人员22人：参照公务员8人，事业管理人员11人，服务期人员3人。
　　三、部门决算单位构成：
　　开云足彩app下载官网果业发展中心决算包括：果业发展中心本级决算
　　四、部门预算指标注解
　　（一）预算收支增减变化情况说明
　　2021年收入204.93万元，其中财政拨款204.93 万元。
　　2021年支出204.93万元。较2020年303.44万元减少98.51万元，减少32%。
　　（二）基本支出
　　2021年基本支出204.93万元，较2020年203.44万元增长1.49万元，增长0.7%。增长主要原因是人员工资的增长。
　　（三）项目支出
　　2021年项目支出0万元，较2020年100万元减少100万元，减少100%。 减少主要原因2021年无项目支出预算。
　　（四）政府支出情况说明
　　1．一般公共服务支出167.74万元，较2020年165.27万元增长2.47万元，增长1.5%。主要原因人员工资的增加。
　　2．社会保障和就业支出30.42万元，较2020年32.63万元减少2.21万元，减少6.78%。主要原因是人员工资的增长?
　　（五）机关运行经费安排情况说明
　　2021年机关运行经费6.77万元，较2020年5.54万元，增长1.23万元，增长22 %。
　　（六）非税收入
　　2021年非税收入下达计划0万元。
　　五、部门一般性支出财政拨款情况
　　(一)三公经费预算
　　1.因公出国（境）费 0 万元，无因公出国（境）费用。
　　2.公务接待0万元。
　　3.公务用车运行维护费 0万元。
　　（二）政府采购预算
　　4.采购预算金额0万元。
　　（三）其他经费预算
　　5.培训费：0.44万元，较2020年0.26万元增长0.18万元，增长69.2 %。
　　6.会议费：0万元。
　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附表  1、财政拨款收支总表
　　2、部门收支总体情况表
　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表
　　4、一般公共预算财政拨款支出表
　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
　　7、政府性基金预算财政拨款支出表
　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表
　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
　　10、财政专户收支预算总表
　　11、财政专户支出情况表
　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附件：开云足彩app下载官网果业发展中心2021年部门预算公开附表.xls

                                                         开云足彩app下载官网果业发展中心

                                                              2021年4月5日