开云足彩app下载官网人民政府

第一部分  部门概括
　　一、部门职责
　　1、贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业和农机生产等产业的法律法规、政策规定：拟订全县农牧业、农村经济和农机生产的中长期发展规划并指导实施；组织起草有关农业和农村经济的政策措施，推进农业依法行政。
　　2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、草场承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。
　　3、拟订全县农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展；拟订促进全县农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
　　4、指导粮食、果蔬、烟草等主要农（经）产品生产，组织落实促进粮食、果蔬、烟草等主要农（经）产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农机生产社会化服务体系建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资市级财政资金安排意见；会同财政部门提出扶持农业农村经济发展的财政政策、项目建议、实施方案并指导实施。
　　5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责食用农产品的生产、市场外销售、包装材料等生产经营工具的监督管理。
　　6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业网具、水产品生产、市场外销售、水产品食品及相关产品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。
　　7、负责拟订全县动植物防疫和检疫的办法措施并指导实施；组织、监督全县动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查；承担引进农作物种子(种苗)检疫申报审批；负责畜禽屠宰厂点检疫检验；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。
　　8、负责农业灾情的监测和信息发布，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
　　9、管理和发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担农业统计工作。
　　10、负责拟订全县农业科研、农机生产科研、农技推广规划、计划和政策办法，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业科研重大专项；负责农业科技成果转化、管理，组织引进农业和农机生产先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
　　11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
　　12、组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。发展节水农业。
　　13、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展；负责保护渔业水域生态环境。
　　14、负责农业对外交流与合作；会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。
　　15、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
　　二、机构设置
　　（1）机关内设机构
　　开云足彩app下载官网农业农村局属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度。核定编制22个，其中，行政编制21个，机关工勤1个,2020年末在职工作人员37人，退休51人，遗属供养28人。
　　下设12个股室：人秘综合股、执法与质量监管股、政策与改革股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、种植业管理股、畜牧渔政管理股、农业机械化管理股、农田基建管理股、乡村建设管理股。
　　（2）参照公务员法管理事业单位
　　参照公务员法管理事业单位4个,包括:畜牧兽医站、农机服务中心、能源办、果业发展中心。
　　（3）非参照公务员法管理事业单位
非参照公务员法管理事业单位6个,包括:农技中心、经管局、种子管理站、农产品质监站、农广校、农业执法队。
　　1个派驻机构,为县纪委监委派驻县农业农村局纪检监察组。
　　第二部分 2020年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本系统没有相关数据，故本表无数据。）
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本系统没有相关数据，故本表无数据。）
　　（以上内容详见附件）
　　第三部分 2020年度部门决算情况说明
　　2020年度部门决算包括厅机关和所属事业单位决算。
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2020年度我单位总收入37237.65万元，全部为财政拨款。
　　二、收入决算情况说明
　　2020年度收入合计37237.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37237.65万元，占 100.00%。
　　三、支出决算情况说明
　　2020年度支出合计40694.88万元，其中：基本支出4170.63万元，占10.2%；项目支出36524.25万元，占89.8%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2020年预算收入16811.92万元，其中财政拨款16811.92万元。决算收入37237.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35786.8万元，占 96.1%；政府性基金预算财政拨款收入1450.85，占 3.9%。2020年我单位累计支出40694.88万元。基本支出中工资福利支出：3350.48万元，对个人和家庭的补助589.78万元，商品和服务支出229.23万元。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2020年我单位累计支出32319.67万元。基本支出中工资福利支出：3350.48万元，对个人和家庭的补助589.78万元，商品和服务支出229.23万元。
　　1.一般公共服务支出：年初预算数为4433.42万元，支出决算为32319.67万元，完成年初预算的729%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。
　　2．社会保障和就业支出：年初预算数为787.36万元，支出决算为589.78万元，完成年初预算的133.5%,决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员养老保险费。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出。基本支出中工资福利支出：3350.48万元，比上年增加。主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费229.23万元，比上年减少，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
　　2020年度“三公”经费支出决算为7.42万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　公务接待费：支出决算为7.42万元，决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。
　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
　　2020年度本系统因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待68批次91人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
　　八、机关运行经费支出情况说明
　　2020年度本系统机关运行经费支出46.91万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少10.89万元，下降18.8%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。
　　其中：本年度会议费支出1.87万元，较上年决算数减少0.2万元，下降1%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。
　　九、政府采购支出情况说明
　　2020年度本系统政府采购支出合计5377.4774万元，其中：政府采购货物支出3624.2974万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1753.18万元。授予中小企业合同金额2108.017万元，占政府采购支出总额的58.16%，其中：授予小微企业合同金额1640.18万元，占政府采购支出总额的41.83%。
　　十、国有资产占用情况说明
　　截至2020年12月31日，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　（本系统2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　（本系统2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
　　十三、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本系统对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金35073.9761万元；根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
　　（二）绩效自评结果
　　35个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数9726.02万元，执行数35073.9761万元，完成预算的360.6%。从评价情况来看：完成了2020年各项工作任务，较为全面地体现了全县农业农村工作的开展。
　　发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。
　　下一步改进措施：督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
　　第四部分 名词解释
　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网农业农村局系统2020年决算公开附表.doc