开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责
　　主要职责是：
　　开云足彩app下载官网农广校为科级事业单位，隶属县农牧局。主要职责是负责全县农民的科技培训工作。
　　二、机构设置及人员情况
　　农广校隶属农牧局管理全额事业单位。
　　三、部门预算单位构成：
　　开云足彩app下载官网农广校现有19人。
　　四、部门预算指标注解
　　(一)预算收支增减变化情况说明
　　2022年收入184.75万元，其中财政拨款184.75万元。
　　2022年支出184.75万元。较2021年126.26万元增加58.49万元，增加31.7%。
　　(二)基本支出
　　2022年基本支出183.67万元，较2021年126.17增加31.3%。主要原因是在职人员工资基数增加。
　　（三）项目支出
　　2022年项目支出0万元，较2020年200万元减少200万元，减少100%。 减少主要原因是项目资金未被预算。
　　(四)政府支出情况说明
　　1．一般公共服务支出7.28万元，较2021年5.8万增加2%。主要原因预算人数增加。
　　2．社会保障和就业支出1.08万元，较2021年1.08万元没有变化。
　　(五)机关运行经费安排情况说明
　　2022年机关运行经费0元，较2021年没有变化。
　　(六)非税收入
　　无
　　五、部门一般性支出财政拨款情况
　　(一)三公经费预算
　　1.因公出国(境)费0万元，本年无因公出国(境)费用。
　　2.公务接待0万元。
　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年没有变化。
　　(二)政府采购预算
　　4.采购预算金额0万元。
　　(三)其他经费预算
　　5.培训费：0万元，较2021年没有变化。
　　6.会议费：0万元，较2021年没有变化。
　　（四）国有资产占用情况说明
　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标没有进行设定。
　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网农广校2022年部门预算公开附表.xlsx

       绩效表.xls