开云足彩app下载官网人民政府

一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　（1）部门职能

　　开云足彩app下载官网农广校为科级事业单位，隶属县农牧局。主要职责是负责全县农民的科技培训工作。

　　（2）机构情况：农广校隶属农牧局管理全额事业单位。

　　（3）人员情况及增减变动原因

　　开云足彩app下载官网农广校现有20人，一人调出。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　我单位今年负责新型职业农民培育工程项目和精准扶贫培训项目。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2020年度我校总收入219.51万元，全部为财政拨款。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　2020年我校累计支出218.51万元。基本支出中工资福利支出：185.24万元，比上年169.21万元增加0.09%。从总的情况看，工资福利支出比上年增加的主要原因是正常晋升。

　　商品和服务支出5.6万元，和上年5.6万元一样，其中：办公费支出1.04万元，手续费0.002万元，水费支出0.077万元，电费支出0.32万元，邮电费0.67万元，差旅费2.19万元,其他交通费0.13万元，其他商品和服务支出0.76万元。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：三公经费支出为零。

　　（2）会议费支出情况：支出为零。

　　（3）培训费支出情况：支出为零。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　基本支出中工资福利支出：185.24万元，比上年169.21万元增加0.09%。

　　项目支出今年为20万元，比上年减少120万元，主要原因是今年项目支出未实现支付。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　今年无结转。

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

　　（五）绩效目标完成情况。

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

　　（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

　　（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　附：行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附件：开云足彩app下载官网农广校2020年度部门决算公开表.xls