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目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　2021年度甘肃省财政厅部门决算

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　果业发展中心的主要职责是：负责编制全县果业生产远景规划和年度计划；负责指导杏果栽植、果园管理、苹果低产改造和毛杏改良工作；支持果业科学研究，承担省、市、县列果业科研项目，搞好果业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广；负责优质种苗引进、繁育、嫁接，果树病虫害检测、检疫、防治、预测、预报工作；负责全县果业技术培训、技术人员业务知识学习及年度考核考评工作；承办县政府及农业农村局交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　（1）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网果业发展中心隶属于县农业农村局，为全额财政供给二级副科事业单位，单位设综合股、产业股、科技股三个内设机构。

　　（2）参照公务员法管理事业单位

　　我单位为参照公务员法管理事业单位，有编制12名，实有职工22人，其中参照公务员管理8人，事业人员11人，工人3人。退休2人

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算包括本级部门决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计881.16万元。收、支较上年决算数增加610.84万元,增长225.97%,主要原因是：苹果产业扶持项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计839.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入839.5万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计881.16万元，其中：基本支出215.93万元，占24.5%；项目支出665.23万元，占75.5%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计881.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加610.84万元，增长225.97%。主要原因是苹果产业扶持项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出881.16万元，较上年决算数增加610.84万元，增长225.97%，原因是苹果产业扶持项目支出增加

　　1.一般公共预算支出年初预算数为194.79万元，支出决算为881.16万元，完成年初预算的452.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴以及苹果产业扶持项目支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出215.93万元。其中：人员经费206.45万元，较上年决算数增加17.74万元，增长9.4%，主要原因是人员调入增加工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费9.48万元，较上年决算数减少7.96万元，下降45.64%，主要原因是减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，成年初预算的0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，成年初预算的0.00%。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

　　3.公务接待费年初预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待10批次85人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出9.48万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少7.96万元，下降45.64%，主要原因是减少公用经费支出。

　　其中：本年度会议费支出0元，较上年决算数减少0万元，下降0.00%。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少0万元，下降0.00%。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：厅属事业单位0辆车，其余0辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价0万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

　　性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2021年本单位按时完成各类项目的绩效目标。共完成平泉镇矮化密植苹果园续建5000亩，兑现项目贴息资金364.42万元；完成2019年度省级林果产业项目红梅杏、花椒栽植、补助及规范化管理1000亩，兑现项目资金40.40万元；完成红梅杏嫁接3000亩，21万株，兑现项目资金49.89万元；完成临泾、孟坝流转土地建设矮化苹果基地1900亩，兑现补助资金77.63万元；完成特色产业新技术推广套种白瓜子、黄豆1.5完亩，灵芝素果园推广示范1250亩，兑现项目资金113.8万元；完成果业技术培训服务3000人次，兑现项目资金3万元；完成市县农业科技示范点3处2200亩，兑现项目资金14.83万元。

　　（二）绩效自评结果

　　2021年我单位严格预算执行，规范项目绩效管理，各项财务工作规范有序，但还存在一些问题，主要是果业项目季节性较强，一方面春季栽植，夏季验收成活，到来年春季才能落实补植等整改措施，项目实施期限较长；另一方面果业项目受自然气候等因素影响较大，成活、病虫害防治等都影响了项目实施效果。致使项目资金难以按照资金管理按期兑付。针对上述问题，今后在实施果业项目时一方面我们要延长项目实施期限；另一方面不断强化项目管理以及技术指导，进一步避免自然灾害影响，确保项目取得预期目标效益。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：开云足彩app下载官网果业发展中心2021年部门决算公开表.xls