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一、基本情况

　　（一）职能职责

　　开云足彩app下载官网农村能源建设办公室为正科级参照公务员法管理事业单位，隶属县农业农村局。主要职责是负责全县农村能源建设规划、农村能源项目申报实施和农村能源建设监督管理等工作。

　　(二）机构设置

　　开云足彩app下载官网农村能源建设办公室为财政全额拨款单位，内设文秘股、建设股、管理股共3个股室，现有正式在职职工8人。

　　（三）决算单位构成

　　开云足彩app下载官网农村能源建设办公室决算包括：开云足彩app下载官网农村能源建设办公室本级决算。

　　二、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计209.46万元，支出总计170.66万元。与2019年决算数相比，收入增加53.72万元，增长34.49%，支出减少16.41万元、下降8.77%，主要原因是：项目收入增加。

　　本单位2020年度年末结转和结余38.80万元，较上年增加5.72万元，主要原因是项目资金结转增加。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计209.46万元，较上年决算数增加53.72万元，增长34.49%。主要原因：项目收入增加。

　　本单位2020年度财政拨款支出合计170.66万元，较上年决算数减少16.41万元、下降8.77%。主要原因：项目支出减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出170.66万元。其中：人员经费110.13万元， 较上年减少31.18万元，主要原因是年内部分人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费12.12万元，较上年增加2.69元，主要原因是驻村人员补助增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2019 年度本单位“三公”经费无支出。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020 年度本单位无因公出国（境）费用。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出12.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年增加2.69万元，增长28.53%，主要原因是驻村人员补助提高。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有台式电脑13台、笔记本电脑1台、东芝复印机2台及办公桌椅等价值共计10.54万元。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中：涉及项目1个，资金50万元。从评价情况来看，该项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（五）政府性基金财政拨款情况说明

　　本单位2020年度政府性基金收入合计0万元。

附件：开云足彩app下载官网农村能源建设办公室2020年部门决算公开表.xls