开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

　　主要职责是：1.贯彻执行国家和省、市、县有关农技推广的法律法规，承担上级主管部门下达的各项农技推广工作任务，参与研究拟定全县农业技术推广发展规划和年度工作计划。2.负责全县农业新品种、新技术引进示范与推广和农业技术指导服务工作。3.组织和实施农业项目工作。4.搞好农作物病虫害防治和农业生态环境保护工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度,核定编制48个，事业编制48个。2023年在职工作人员56人，退休21人，遗属供养2人。

　　三、部门预算单位构成：

　　所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入840.1980万元，其中财政拨款840.1980万元。

　　2023年支出840.1980万元。较2022年增加44.07%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出840.1980万元，较2022年增加256.998万元。主要原因是人员工资增加。

　　(三)项目支出

　　2023年项目支出0万元。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．农林水支出692.1480万元。

　　2．社会保障和就业支出72.4200万元。

　　3.卫生健康支出26.5700万元。

　　4.住房保障支出49.0600万元。

　　(五)公用经费安排情况说明

　　2023年公用经费20.608万元，较2022年减少7.21%。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：0.448万元，较2022年减少61.38%。

　　6.会议费：0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆20辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网农业技术推广中心2023年部门预算公开表.xlsx

        绩效表.xls