开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

　　主要职责是：

　　果业发展中心的主要职责是：负责编制全县果业生产远景规划和年度计划；负责指导杏果栽植、果园管理、苹果低产改造和毛杏改良工作；支持果业科学研究，承担省、市、县列果业科研项目，搞好果业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广；负责优质种苗引进、繁育、嫁接，果树病虫害检测、检疫、防治、预测、预报工作；负责全县果业技术培训、技术人员业务知识学习及年度考核考评工作；承办县政府及农业农村局交办的其他工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网果业发展中心隶属于县农业农村局，为全额财政供给二级副科事业单位，单位设综合股、产业股、科技股三个内设机构。我单位有编制8名，实有职工17人，其中参照公务员管理6人，事业人员8人，工人3人。退休2人

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网果业发展中心预算包括：果业发展中心本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算收入281.66万元，其中财政拨款281.662万元。

　　2023年预算支出281.66万元。较2022年增加52.4%。

　　(二)基本支出

　　2023年基本支出281.66万元，较2022年增加52.4%。主要原因是人员工资的增加以及2023年预算增加了养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金财政补贴部分的预算支出。

　　(三)项目支出

　　2023年项目支出0万元，较2022年没有变化。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出273.56万元，较2022年增加55%。主要原因人员工资的增涨以及2023年预算增加了养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金财政补贴部分的预算支出

　　2．社会保障和就业支出43.12万元，较2022增加100%。主要原因是上年社会保障和就业没有列入预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费8.096元，较2022年减少3.9%。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年没有变化。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：0.176万元，较2022年减少0.6%。

　　6.会议费：0万元，较2022年没有变化。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网果业发展中心2023年部门预算公开表.xlsx

       绩效表.xls