开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　开云足彩app下载官网扶贫开发办公室成立于2002年7月，2021年6月更名为开云足彩app下载官网乡村振兴局，为正科级建制工作机构。主要负责以下有关工作：

　　1.贯彻执行国家、省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署；

　　2.拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署、政策意见和工作措施；

　　3.负责对各项乡村建设项目进行督促检查；

　　4.负责衔接资金审计、监督工作，查处有关违纪案件；

　　5.负责外资衔接项目规划编制和项目实施工作；

　　6.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶；

　　7.承办县委、县政府和上级扶贫部门交办的工作。

　　二、机构设置

　　乡村振兴局属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度,核定编制13个，行政编制6个，机关工勤 1个，事业编制6个。2022年在职工作人员 12人，退休6人。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为13836.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少6067.99万元,增长30.49%，主要原因是2022年衔接资金下达量减少。二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计13836.53万元,其中基本支出190.38万元，占总支出的1.38%。（1）工资福利支出146.4525万元，占基本支出的77%。（2）商品和服务支出40万元，占21%。（3）对个人和家家庭补助3.76万元，占1.9%。（4）工伤保险0.168552万元，占0.1%。

　　项目支出13646.15万元，占总支出的98.62%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度收入合计13836.53万元,其中基本支出190.38万元，占总支出的1.38%。（1）工资福利支出146.4525万元，占基本支出的77%。（2）商品和服务支出40万元，占21%。（3）对个人和家家庭补助3.76万元，占1.9%。（4）工伤保险0.168552万元，占0.1%。项目支出13646.15万元，占总支出的98.62%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为13836.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少6067.99万元,增长30.49%，主要原因是2022年衔接资金下达量减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2022年财政拨款收入预算为4891.38万元，决算为13836.53万元。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为4891.38万元,支出决算为13836.53万元,决算数大于预算数的差异原因为年初预算根据2021年财政专项扶贫资金的下达预算，实际下达量增加

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为3.64万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是2022年两名退休职工去世。

　　3．农林水支出年初预算数为4887.74万元,支出决算为13832.6万元,完成年初预算的283.01%,决算数大于预算数的主要原因是为年初预算根据2021年财政专项扶贫资金的下达预算，实际下达量增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.38万元。其中：

　　人员经费150.38万元,较上年决算数增加10.01万元,主要原因是2022年工资做了正常晋升，基数增加了。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、生活补助)。

　　公用经费40万元,较上年决算数减少86.4万元,主要原因是本年度压缩了单位支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费)。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年机关运行经费40万元，较2021年减少86.4万元。本年度会议费支出8.62万元,较上年决算数增加0.18万元,公务接待费支出1.34万元,较上年决算数减少6.14万元,本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查及东西部协作中央定点帮扶工作组较多。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费支出1.34万元。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为1.34万元,决算数大于预算数的主要原因是年初“三公”经费未进行预算，本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查及东西部协作中央定点帮扶工作组较多。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为1.34万元,决算数大于预算数的主要原因是年初“三公”经费未进行预算，本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查及东西部协作中央定点帮扶工作组较多。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门国内公务接待32批次1210人。

　　第四部分 预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对2022年度雨露计划、庭院经济、示范村建设、项目管理费、示范村道路硬化等7个预算项目开展绩效自评,共涉及资金13646.15万元,占预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，8个项目按要求均已开展绩效目标申报并完成绩效目标自评工作。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。从评价情况来看,对照财政专项扶贫资金绩效评价指标，我县综合评分得分101.6分。

      (二)绩效自评结果

年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。我部门在2022年度部门决算中反映乡村建设示范村建设、雨露计划、规划编制等8个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为4740.68万元,执行数为13646.15万元,完成预算的287.85%。项目绩效目标完成情况：从县级收到中央和省级衔接资金之日起，能够在35个工作日内及时将资金分解下达到位。从评价情况来看：2022 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

       (三)部门绩效评价结果

按照“社会效益优先、提升产业发展水平、突出贫困重点、充分体现农民意愿”的原则，一是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴，指导各乡镇、各部门建立巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，部门审核后，由乡村振兴局汇总建立巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，对于符合扶贫资金投向的项目进行认真考察论证，经评审后入选县级项目库。二是在确定年度项目中，严格按照有关政策及要求，以重点贫困村、“三类人员”为对象，广泛征求群众意见，按照参与式扶贫方法，严把项目审定、申报关。坚决杜绝人情关系“定项目”或“优亲厚友”等问题发生，确保项目符合村情民意，资金投向合理，有效调动了项目村和广大干部群众积极参与扶贫项目建设的积极性。三是对已经报批的项目，由于客观原因不能实施的，由乡镇申请，经县级相关会议讨论通过后进行批复调项，确保项目调项审批程序规范有序。为确保建设高标准、高质量的项目，把好事办好、实事办实，县乡村振兴局、财政局、农业农村局等部门对衔接资金使用情况进行事前、事中、事后的全过程监督检查。财政、审计等部门定期或不定期通过查资料、看账目、看现场等方式对扶贫项目进行严格审查，杜绝虚报冒领、挪用贪污扶贫资金现象出现，县财政对不符合规定、资料不齐全的项目一律不予拨款，确保资金运行安全，项目管理规范有序。

在2022年部门整体支出绩效中发现问题及改进措施：

（一）主要问题及原因分析

1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。

2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

3.资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

4.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，加强“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　第五部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将功能科目和经济科目细化。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：部门决算公开表.xlsx