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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业和农机生产等产业的法律法规、政策规定：拟订全县农牧业、农村经济和农机生产的中长期发展规划并指导实施；组织起草有关农业和农村经济的政策措施，推进农业依法行政。

　　（2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、草场承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

　　（3）拟订全县农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展；拟订促进全县农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　（4）指导粮食、果蔬、烟草等主要农（经）产品生产，组织落实促进粮食、果蔬、烟草等主要农（经）产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农机生产社会化服务体系建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资市级财政资金安排意见；会同财政部门提出扶持农业农村经济发展的财政政策、项目建议、实施方案并指导实施。

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责食用农产品的生产、市场外销售、包装材料等生产经营工具的监督管理。

　　（6）组织、协调农业生产资料市场体系建设。开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业网具、水产品生产、市场外销售、水产品食品及相关产品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

　　（7）负责拟订全县动植物防疫和检疫的办法措施并指导实施；组织、监督全县动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查；承担引进农作物种子(种苗)检疫申报审批；负责畜禽屠宰厂点检疫检验；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

　　（8）负责农业灾情的监测和信息发布，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（9）管理和发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担农业统计工作。

　　（10）负责拟订全县农业科研、农机生产科研、农技推广规划、计划和政策办法，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业科研重大专项；负责农业科技成果转化、管理，组织引进农业和农机生产先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

　　（11）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

　　（12）组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。发展节水农业。

　　（13）制定并实施全省全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展；负责保护渔业水域生态环境。

　　（14）负责农业对外交流与合作；会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。

　　（15）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网农业农村局下设12个股室：人秘综合股、执法与质量监管股、政策与改革股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、种植业管理股、畜牧渔政管理股、农业机械化管理股、农田基建管理股、乡村建设管理股。

　　下属二级单位9个：畜牧兽医站、农技中心、农机服务中心、经管局、种子管理站、农产品质监站、农业产业化发展中心、农广校、果业发展中心。开云足彩app下载官网农业综合行政执法队隶属于农业农村局，未单独设立，与局机关合署办公。

　　第二部分2022年度部门决算表(见附件)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为7103.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少6107.22万元,下降46.23%,减少的主要原因是本年度项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计7103.49万元,其中：财政拨款收入7103.49万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计7103.49万元,其中：基本支出693.72万元,占9.77%；项目支出6409.77万元,占90.23%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为7103.49万元。与上年相比,各减少6107.22万元,下降46.23%。减少的主要原因是本年度项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出7103.49万元,较上年决算数减少3883.11万元,下降35.34%。减少的主要原因是本年度项目减少。

　　1.社会保障和就业支出：年初预算数为25.92万元,支出决算为37.35万元,完成年初预算的144.1%,决算数大于预算数的，主要原因人员调动。

　　2．农林水支出：年初预算数为7066.14万元,支出决算为7066.14万元,完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出693.72万元。其中：

　　人员经费625.11万元,较上年决算数增加67.78万元,增长12.16%,主要原因人员调动。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

　　公用经费68.60万元,较上年决算数减少78.41万元,下降53.33%,主要原因是节约办公耗材。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出68.60万元,机关运行经费较上年决算数减少78.4万元,下降53.33%,主要原因项目减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计3697.70万元,其中：政府采购货物支出413.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3284.44万元。授予中小企业合同金额543.18万元,占政府采购支出总额的14.69%,其中：授予小微企业合同金额223.37万元,占政府采购支出总额的6.04%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.36万元,较上年减少605元,减少1.12%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，建立健全了单位公务接待管理制度，今年严格控制培训规模、减少接待费用，压缩非必要开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为5.36万元,支出决算为5.36万元,较上年减少605元,减少1.12%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，建立健全了单位公务接待管理制度，今年严格控制培训规模、减少接待费用，压缩非必要开支。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待43批次395人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。根据镇农领发〔2022〕1号文件等下达本单位项目资金64,097,731.41元，资金到位率100%。执行项目资金64,097,731.41元，从评价情况来看,单位项目支出合理，资金使用得当，全部执行到位。

　　(二)绩效自评结果

　　　（1）推进农村户厕改造。坚持“宜水则水、宜旱则旱”，在污水管网覆盖乡村推广水冲式卫生厕所，在山区和偏远地区推广卫生旱厕，完成农村户厕改造14308座，全县累计达到4.26万座。持续开展问题厕所摸排整改和后续管护措施提升，排摸并整改问题厕所1444座，建全配强村级“改厕服务站”215个，为2021年户厕改造整村推进村购置配发吸污车37辆，全面提高群众使用率，确保实事办好、好事办实。

　　（2）加强农业防灾减灾。全面落实农业保险政策，按照“能保尽保，愿保必保”，完成种植业承保29.92万亩、养殖业承保12.4万头，落实保险理赔2292件618.34万元，受益农户2995户。

  　(三)绩效评价结果

  从评价情况来看，项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等知道措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2022年度开云足彩app下载官网农业农村局部门决算目录附表.xlsx