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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家和省、市、县有关农技推广的法律法规，承担上级主管部门下达的各项农技推广工作任务，参与研究拟定全县农业技术推广发展规划和年度工作计划。

　　2.负责全县农业新品种、新技术引进示范与推广和农业技术指导服务工作。

　　3.组织和实施农业项目工作。

　　4.搞好农作物病虫害防治和农业生态环境保护工作。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网农业技术推广中心内设机构有文秘股、计财股、农技股、经作股、土肥股、植保股、农环股、能源股共8个股室。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　见附件

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为12398.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加6044.69万元,增长95.13%,主要原因是本单位承担的乡村振兴项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计12398.82万元,其中：财政拨款收入12398.82万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计12398.82万元,其中：基本支出690.45万元,占5.57%；项目支出11708.37万元,占94.43%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为12398.82万元。与上年相比,各增加6044.69万元,增长95.13%。主要原因是本单位承担的乡村振兴项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出12398.82万元,较上年决算数增加6067.22万元,增长95.82%。主要原因是本单位承担的乡村振兴项目增加。主要用于以下几个方面：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为7.94万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的100.0%。

　　2．农林水支出年初预算数为12390.88万元,支出决算为12390.88万元,完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出690.45万元。其中：

　　人员经费659.99万元,较上年决算数增加43.4万元,增长7.04%,主要原因是人员增加、人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利和对个人和家庭的补助。

　　公用经费30.47万元,较上年决算数增加12.98万元,增长74.17%,主要原因是能源办撤并，其经费由我单位决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度培训费支出3.64万元,较上年决算数减少5.36万元,下降59.56%,主要原因是项目培训减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计6410.49万元,其中：政府采购货物支出6403.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是各乡镇农技推广用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.71万元,下降100.0%,主要原因是本单位严格控制无公务接待。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.71万元,下降100.0%,主要原因是本单位严格控制无公务接待。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11708.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　(二)绩效自评结果

　　1.粮食生产稳步增长

　　今年，我县共完成粮食播种140.9万亩，占省市任务132万亩的107%。夏粮作物。完成小麦45.3万亩，其中收获面积45.272万亩，受灾绝收面积0.028万亩，总产达到10.12万吨，平均亩产223.5公斤；冬油菜5.17万亩，总产达到0.746万吨，平均亩产144.4公斤。秋粮作物。完成玉米播种73.3万亩，平均亩产631公斤，总产量46.25万吨；完成马铃薯播种5.6万亩，平均亩产1215公斤，总产量6.8万吨；完成大豆播种5.8万亩，平均亩产125.4公斤，总产量0.73万吨；完成大豆玉米带状复合种植3.01万亩。秋播完成冬小麦种植49.55万亩，占市上任务46.8万亩的105.88%。

　　2.特色产业不断壮大

　　2022年中药材种植面积13.55万亩（万寿菊7.1万亩、中药材新栽1.8121万亩、留存4.6379万亩）；瓜菜种植面积为29.7万亩（蔬菜种植面积为20.68万亩，瓜类种植面积为9.02万亩）。

　　3.病虫害预报防治成效显著

　　全年印发《病虫情报》6期，上报预测数据25多份，精确率达到95%以上，全县全年没有发生大的农作物病虫害。在精准测报的基础上，同时我们做好防治工作。全年各种农作物病虫鼠草害发生总面积524.3万亩次，防治面积356.5万亩，防治面积占发生面积68%，防治效率达到91%以上。

　　4.农业面源污染防治有声有色

　　全县现有废旧农膜回收加工企业2家、回收站43个。至目前废旧农膜产生量1.119万吨，回收量0.9011万吨，回收率80.5%，加工量0.668万吨，加工利用率74.13%，按照目前工作进展，预计年底能够完成指标任务86%。积极开展田间尾菜处理利用工作，通过大力宣传尾菜半堆半沤肥料化利用、直接还田等处理利用技术，在蔬菜重点生产区推广田间尾菜处理技术，全年尾菜产生量1.61万吨，处理利用量0.74万吨，处理利用率45.96%，完成指标任务的50%。全县累计推广测土配方施肥面积174万亩次；农药有效利用率在85%以上，农药使用减量同比增加0.5个百分点以上，秋播拌种面积全覆盖，杜绝白籽下种。

　　5.耕地质量持续提升

　　2022年全县推广应用测土配方施肥技术面积174万亩,配方施肥面积77万亩,建立了1个千亩小麦配方施肥示范区, 2个千亩玉米配方施肥示范区，受益农户达10.8万户,测土配方施肥技术覆盖率95.6%。在全县分山、川、塬等不同地形、不同农作物建立了7个土壤墒情固定监测点,全年发布墒情监测信息10期,向省农技总站上报墒情信息19次，市耕保站上报墒情监测信息9次。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2022年度开云足彩app下载官网农业技术推广中心部门决算附表.xlsx