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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家和省上有关农产品质量安全的法律、法规；

　　2、编制全县农产品质量安全工作的年度计划、中长期规划；

　　3、负责农产品质量安全方面的技术咨询、农产品生产基地建设、监管及技术指导；

　　4、负责全县农产品质量安全日常监督检查工作，定期对全县内的农产品进行质量安全抽样检测工作；

　　5、承办全县无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证，农产品地理标志登记的日常业务及监管工作；

　　6、定期向上级及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作；

　　7、参与农产品质量安全重大事故和纠纷依法进行调查和处理；

　　8、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　农产品质监站隶属农牧局管理全额事业单位。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为169.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.93万元,增长6.22%,从总的情况看，工资福利支出比上年增加的主要原因是有1人9月份调入。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计169.53万元,其中：财政拨款收入169.53万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计169.53万元,其中：基本支出158.73万元,占93.63%；项目支出10.81万元,占6.38%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为169.53万元。与上年相比,各增加9.93万元,增长6.22%。主要原因是2022年度项目资金的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出169.53万元,较上年决算数增加9.93万元,增长6.22%。2022年度项目资金的增加。主要用于以下几个方面：2022年度衔接项目资金的增加，用于居立示范点建设和开云足彩app下载官网检验检测机构示范点建设。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为0.56万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的69.43%,决算数小于预算数的主要原因是2022年单位因资金短缺，没有及时缴纳干部工伤和失业保险。

　　9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　12．农林水支出年初预算数为134.70万元,支出决算为169.14万元,完成年初预算的125.57%,决算数大于预算数的主要原因是2022年调入干部一名和2022年中央衔接资金项目的支出。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.73万元。其中：

　　人员经费148.33万元,较上年决算数增加1.86万元,增长1.27%,主要原因是2022年调入单位副职领导一位。人员经费用途主要包括2022年基本工资、津补贴、取暖费，以及奖金支出。

　　公用经费10.40万元,较上年决算数减少1.53万元,下降12.82%,主要原因是2022年财政拨款资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、交通费、差旅费、维修费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.40万元,较上年决算数增加0.36万元,增长720.0%,主要原因是2022年事业人员转岗专技人员，2022年度继续教育学习费用增加。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位检测样品采购。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本年度我单位三公经费支出为0万元。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

       (一) 预算绩效管理工作开展情况

       根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中, ,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

        (二)绩效自评结果

1.产出指标

        2022年在农业科技示范点建设项目中我县发生重大农产品安全事故0期，实现“CMA””“CTLA双认证，奖励绿色食品6个，开展农产品安全检验检测次数6期，806个样品，合格率达到98%。开展监督检查公3次。

2.效益指标

       2022年在农业科技示范点建设项目中质量投诉处理率达到100%，农业生态改善情况逐渐好转，违禁农药使用率降低。

      3.满意度指标

      2022年我县在服务对象调查满意度测评中，受益对象满意度达到98%。

    （三）部门绩效评价结果

       2022年在农业科技示范点建设项目中，我站此项目得分98分，项目评价均为“优”，根据年初设定的绩效目标，立项充分，项目总体完成较好。资金支付及时到位，预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务和内部控制制度，有效保证了资金安全和内部控制制度的实现。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2022年度开云足彩app下载官网农产品质量监督管理站部门决算附表.xlsx