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　   目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《甘肃省种子管理条例》等有关种业法律、法规和政策，负责全县种业发展规划制订和组织实施，承担上级主管部门下达的各项种业任务。

　　（2）负责全县《农作物种子经营许可证》、《农作物种子生产许可证》审发和监管，依法查处种子生产经营活动中的违法案件，查处新品种侵权案件，依法监管种子市场。

　　（3）贯彻执行《中华人民共和国植物新品种保护条例》、《农业转基因生物安全管理条例》，负责全县农作物品种管理，组织开展良种推广示范、新品种引进、试验示范主要农作物品种区域试验、生产试验和鉴定，负责落实上级安排的各种农作物品种试验、示范和展示任务。

　　（4）负责全县农作物种子质量监管，负责承担种子委托监管，田间检验和种子质量纠纷田间现场鉴定，负责种子质量检验人员和经营人员业务培训，负责全县种子质量认证。

　　（5）负责全县主要农作物良原种生产基地建设计划，良繁基地建设，品种布站，

　　负责农作物良种补贴，种子工程及其他种子项目申报和组织实施。

　　（6）提供良种推广技术指导服务，发布种业信息，组织建办种业示范基地和建设典型。

　　（7）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（1）综合股：负责全县种子工作有关文件起草，做好全站综合文书处理，负责全站技术人员职称、人事工资、后勤事务管理，负责机关党务、计划生育、社会治安综合治理等有关业务。

　　（2）市场管理股：负责全县农作物生产经营许可证审核报送，全县农作物种子生产经营备案，种质资源普查等相关工作。

　　（3）品种管理股：负责编制全县种业发展规划制订，良种基地建设和品种布站规划发布，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范和推广工作，负责农作物品种管理和种子示范点建设，种子工程项目建设。

　　（4）质量管理股：负责全县农作物品种资源管理和种子质量检验，负责全县种子纠纷田间现场鉴定和种子生产田间检验，负责种子质量认证，配合有关部门搞好种子质量检验人员培训。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据.)

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据.)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据.)

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1223.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加619.36万元,增长102.46%,主要原因是本年度项目收入支出增加.

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1223.83万元,其中：财政拨款收入1223.83万元,占100.00%.三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1223.83万元,其中：基本支出184.42万元,占15.07%；项目支出1039.41万元,占84.93%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1223.83万元。与上年相比,各增加619.36万元,增长102.46%。主要原因是本年度项目收入支出增加.

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1223.83万元,较上年决算数增加619.36万元,增长102.46%,主要原因是本年度项目收入支出增加。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为4.79万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的100.0%.

　　2．农林水支出年初预算数为1219.04万元,支出决算为1219.04万元.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出184.42万元。其中：

　　人员经费176.40万元,较上年决算数增加6.18万元,增长3.63%,主要原因是基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费8.01万元,较上年决算数减少1.58万元,下降16.42%,主要原因是财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、手续费、邮电费、差旅费等)。

　　七、机关运行经费支出情况说明。

　　本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少10.55万元,下降98.88%,主要原因是继续教育培训支出减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计949.81万元,其中：政府采购货物支出949.81万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　无

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　无

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　无

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1223.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　(二)绩效自评结果

　　（1）全县种植马铃薯10220.2亩，单产1810.86公斤，产量1.85万吨，预计总收入约1665.7万元，亩增收约500元，总增收约511万元。项目共涉及全县6649户28148人。其中：脱贫户（含监测户）3227户13942人，一般户3422户14206人，扶持农民专业合作社18个，家庭农场4个，建成马渠镇四坪村、屯字镇白马村、上肖镇杨城村、太平镇兰庙村、武沟镇冯俭村等300亩以上示范点7个，庙渠镇文夏村、新集镇唐塬村、殷家城乡敬岔村等百亩以上示范点13个。经济效益、社会效益、生态效益明显，群众反响良好，满意度高。

　　（1）全县完成马铃薯复种1223亩，单产1433.93公斤，总产量1753.7吨，预计总收入约157.8万元。项目共扶持农民专业合作社3个，建成上肖镇杨城村、青寨村，屯字镇马堡村，太平镇兰庙村等4个300亩示范点。经济效益、社会效益、生态效益明显。

　　（2）全县种植新品种玉米60660.8亩，平均亩产1668.75斤，总产量5.06万吨，预计总收入约1.11亿元。项目共涉及全县6185户25829人。其中：脱贫户（含监测户）2466户10174人，一般户3719户15655人，扶持农民专业合作社61个，家庭农场7个，种植大户14个，建成城关镇金龙村、上肖镇姜曹村、太平镇兰庙村、孟坝镇峁合村、新集镇高崖畔村、新城镇朱塬村等1000亩以上示范点19个；建成南川乡原芦村、上肖镇翟池村、三岔镇董渠村、马渠镇马渠村等500亩以上示范点57个，推广种植新品种4个。经济效益、社会效益、生态效益明显，群众反响良好，满意度高。

  (三)部门绩效评价结果

        2022年开云足彩app下载官网种子管理站总支出1223.83万元，基本支出184.42万元，项目支出1039.48万元。本年度种子管理站整体支出在保障基本支出和重点项目支出的前提下，积极兑付各类惠农补贴支出，促进农业增效、农民增收、农村稳定，取得了显著的成效。经济效益、社会效益、生态效益明显，群众反响良好，满意度高。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2022年度开云足彩app下载官网种子管理站部门决算附表.xlsx