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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　   第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　果业发展中心的主要职责是：负责编制全县果业生产远景规划和年度计划；负责指导杏果栽植、果园管理、苹果低产改造和毛杏改良工作；支持果业科学研究，承担省、市、县列果业科研项目，搞好果业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广；负责优质种苗引进、繁育、嫁接，果树病虫害检测、检疫、防治、预测、预报工作；负责全县果业技术培训、技术人员业务知识学习及年度考核考评工作；承办县政府及农业农村局交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网果业发展中心隶属于县农业农村局，为全额财政供给二级副科事业单位，单位设综合股、产业股、科技股三个内设机构。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为7325.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加6443.96万元,增长731.3%,主要原因是主要是本年增加了政府性基金项目收入、支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计7325.12万元,其中：财政拨款收入7325.12万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计7325.12万元,其中：基本支出226.04万元,占3.09%；项目支出7099.08万元,占96.91%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为7325.12万元。与上年相比,各增加6443.96万元,增长731.3%。主要原因是主要是本年增加了政府性基金项目收入、支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1325.12万元,较上年决算数增加443.96万元,增长50.38%。主要原因是苹果产业扶持项目支出增加。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为1.17万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的139.88%,决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加。

　　2．农林水支出年初预算数为183.65万元,支出决算为1323.49万元,完成年初预算的720.67%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有项目支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出226.04万元。其中：

　　人员经费212.76万元,较上年决算数增加6.31万元,增长3.05%,主要原因是在职人员基本工资提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

　　公用经费13.28万元,较上年决算数增加3.8万元,增长40.15%,主要原因是本年有驻村人员经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出13.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加3.8万元,增长40.08%,主要原因是本年增加了驻村人员经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计201.41万元,其中：政府采购货物支出201.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6000.00万元,本年支出6000.00万元,年末结转和结余0.00万元,用于平泉冷链物流园的建设。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.41万元,下降100.0%,主要原因是本年未产生公务接待及其他支出。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.41万元,下降100.0%,主要原因是本年未产生公务接待及其他支出。

　　4.(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

       根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个共涉及资金716.0826万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目实施规范，完成情况良好，资金支付及时。

　　(二)绩效自评结果

　　绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映果园提质增效、农业科技示范点建设等6个项目绩效自评结果果园提质增效项目：共完成老旧果园改造11027.5亩，兑现资金99.49万元，采购防霜机两台、兑现资金20万元，采购有机肥1450吨，兑现资金201.405万元、全年预算数为320.895万元，执行数为320.895万元，完成预算的100%；为2020年新栽果园采购套袋、竹竿、地布，兑现资金240万元，完成预算的100%；搭建防雹网2100亩，兑现资金100万元，完成预算的100%；完成市县农业科技示范点3处兑现项目资金15万元，完成预算的100%；完成农业产业化服务队建设3个，兑现资金8万元，完成预算的100%；完成毛杏品种改良1788.2亩、128750株，兑现资金32.1876万元，完成预算的100%。对2022年度平泉冷链物流园建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  （三）部门绩效评价结果

 2022年，共完成老旧果园改造11027.5亩，更新栽植535.5亩，完成“两减一增”基地建设2万亩，搭建防雹网2100亩，完成苹果政策性保险7073.8亩，建办市县类各级示范点5处、2600亩，建设苗木脱毒繁育中心1处、出圃苗木80万株，培育链主企业1家（庆阳居立），骨干企业2家（凤祥、诚铭），建设苹果专业化服务公司（队）2个，组建县级果业协会1个，规范提升合作社15个，扶持家庭农场4家，建立病虫害监测预报点1个，质量安全追溯点6个，争创“甘味”品牌4个，新建果品贮藏库1座。本单位预算执行力高，群众满意度达标。部门整体绩效评价优。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2022年度开云足彩app下载官网果业发展中心部门决算附表.xlsx