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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）我单位经镇编委发【2007】13号文件批准成立，为事业单位，科级机构，基本职能如下：

　　1.贯彻执行国家发展畜牧产业的方针政策、法律法规，协助政府部门制定全县畜牧业发展规划和年度计划，并组织实施。

　　2.负责实施对全县畜牧业的管理和协调工作，对全县畜牧业发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。

　　3.负责全县畜牧技术人员考核、职称评定，畜牧养殖户和基层防疫人员的技术业务培训。

　　4.负责全县畜牧业统计和信息工作。

　　5.负责畜牧新技术、良种的引进、示范和推广工作，宣传普及畜牧科技知识。

　　6.负责全县动物及其产品的检疫监督。

　　7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　1.我单位设有动物疫病预防控制中心1个下属单位。人员情况：在职职工43人。退休人员47人，遗属供养27人，共计73人。其中：在职退休3人，退休死亡1人，在职死亡0人，遗属供养增加0人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件）

　　二、收入决算表（见附件）

　　三、支出决算表（见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为6842.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加1657.87万元,增长31.98%,主要原因是项目增加(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计6842.52万元,其中：财政拨款收入6842.52万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计6842.67万元,其中：基本支出547.07万元,占7.99%；项目支出6295.60万元,占92.01%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为6842.67万元。与上年相比,各增加1657.87万元,增长31.98%。主要原因是产业发展项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出6842.67万元,较上年决算数增加1658.02万元,增长31.98%。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为21.51万元,支出决算为35.51万元,完成年初预算的165.08%,决算数大于预算数的。

　　9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　12．农林水支出年初预算数为398.41万元,支出决算为6807.16万元,完成年初预算的1708.58%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫产业壮大项目增加，人员工资增加。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出547.07万元。其中：

　　人员经费530.64万元,较上年决算数减少129.88万元,下降19.66%,主要原因是退休人员工资移交社保。

　　公用经费16.44万元,较上年决算数减少19.49万元,下降54.24%,主要原因是借调中盛驻场检疫人员经费未调整。公用经费用途“办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等”)。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费主要用于单位日常水电费、办公支出费用。

　　2022年度本部门机关运行经费支出16.44万元,机关运行经费主要用于开支单位日常水电费、办公支出费用。

　　机关运行经费较上年决算数减少19.49万元,下降54.24%,主要原因是借调中盛驻场检疫人员经费未调整。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计335.62万元,其中：政府采购货物支出181.30万元、政府采购工程支出154.32万元、政府采购服务支出335.62万元。授予中小企业合同金额335.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于动物防疫检测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于农业农村局二级部门,财政未保障我单三公经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是根据压缩控制接待支出。较上年决算数减少0.01万元,下降0.43%,主要原因是根据压缩控制接待支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的。较上年决算数减少0.0万元,下降%,

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　3.公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是控制接待次数。较上年决算数减少0.01万元,下降0.43%,主要原因是压缩控制接待次数。

　　4.(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待80批次158人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目23个,二级项目5个,共涉及资金6295.59万元,占一般公共预算项目支出总额的92%。

　　(二)绩效自评结果

     年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。我单位在2022年度部门决算对23个一级项目、5个二级项目进行绩效自评。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为6295.59万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：从县级收到中央和省级衔接资金之日起，能够在30个工作日内及时将资金分解下达到位。从评价情况来看：2022年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

           (三)部门绩效评价结果

    按照“社会效益优先、提升产业发展水平、突出贫困重点、充分体现农民意愿”的原则，一是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴，指导各乡镇、各部门建立巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，部门审核后，由乡村振兴局汇总建立巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，对于符合扶贫资金投向的项目进行认真考察论证，经评审后入选县级项目库。二是在确定年度项目中，严格按照有关政策及要求，以重点贫困村、“三类人员”为对象，广泛征求群众意见，按照参与式扶贫方法，严把项目审定、申报关。坚决杜绝人情关系“定项目”或“优亲厚友”等问题发生，确保项目符合村情民意，资金投向合理，有效调动了项目村和广大干部群众积极参与扶贫项目建设的积极性。三是对已经报批的项目，由于客观原因不能实施的，由乡镇申请，经县级相关会议讨论通过后进行批复调项，确保项目调项审批程序规范有序。为确保建设高标准、高质量的项目，把好事办好、实事办实，县财政局、农业农村局、畜牧站等部门对衔接资金使用情况进行事前、事中、事后的全过程监督检查。财政、审计等部门定期或不定期通过查资料、看账目、看现场等方式对扶贫项目进行严格审查，杜绝虚报冒领、挪用贪污扶贫资金现象出现，县财政对不符合规定、资料不齐全的项目一律不予拨款，确保资金运行安全，项目管理规范有序。

  在2022年部门整体支出绩效中发现问题及改进措施：

  （一）主要问题及原因分析

  1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。

  2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

  3.资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

  4.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（二）改进的方向和具体措施

 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

 2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

 3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，加强“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2022年度开云足彩app下载官网畜牧兽医站部门决算附表.xlsx