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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　开云足彩app下载官网农广校为科级事业单位，隶属县农牧局。主要职责是负责全县农民的科技培训工作。

　　二、机构设置

　　农广校是隶属于农业农村局管理的全额事业单位。单位分为两个股室，分别为总务股和培训股。现在编制为9人，实际在职人数为17人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为590.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.12万元,下降2.82%,主要原因是高素质农民培育项目经费减少40万。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计590.93万元,其中：财政拨款收入590.93万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计590.93万元,其中：基本支出206.98万元,占35.03%；项目支出383.94万元,占64.97%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为590.93万元。与上年相比,各减少17.12万元,下降2.82%。主要原因是高素质农民培育项目经费减少40万。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出590.93万元,较上年决算数减少17.12万元,下降2.82%。主要原因是高素质农民培育项目经费减少40万

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为1.08万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于预算数的主要原因是各项保险未列入预算。

　　2．农林水支出年初预算数为183.67万元,支出决算为589.81万元,完成年初预算的321.12%,决算数大于预算数的主要原因是高素质农民培育项目资金未列入预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.98万元。其中：人员经费195.40万元,较上年决算数增加11.37万元,增长6.17%,主要原因是工作人员正常晋升和科业奖未列入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费11.58万元,较上年决算数减少1.97万元,下降14.53%,主要原因是增加1名退休职工，公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　本年度培训费支出0.38万元,较上年决算数减少410.08万元,下降99.91%,主要原因是项目培训费未列入商品和服务支出而是在项目中列支。

　　八、政府采购支出情况说

　　我单位2022年度政府采购相关培训服务经费共计363万元。

　　2022年度本部门政府采购支出合计363万元,其中：政府采购服务支出363万元。占政府采购支出总额的100%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位固定资产26.99万元。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金440万元,占一般公共预算项目支出总额的74.58%。组织对“高素质农民培育”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出440万元。从评价情况来看,高素质农户农民培育项目提高了部分农民的种植养殖技术，并为部分农民的增收提供了可能性。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表)

　　我单位在2022年度部门决算中反映高素质农民培育项目绩效自评结果。高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为440万元,执行数为440万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是让农民掌握更为科学高效的种植养殖技术以及动物疫病防治技术；二是让农民的增收达到可能。发现的主要问题及原因：一是培训学员摸底不够准确；二是一部分有需求的农民没有满足培训愿望。下一步改进措施：一是更准确地进行学员摸底工作；二是尽量是培训时间更贴合农民的闲暇时间。

　　(三)部门绩效评价结果

　　第五部分名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2022年开云足彩app下载官网农业广播电视学校部门决算附表.xlsx