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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（1）、贯彻执行国家发展农机化的方针政策、法律法规，协助政府部门制定全县农业机械化中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　（2）、负责实施对全县农业机械的管理和协调工作，对全县农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。

　　（3）、负责全县农机管理人员、农机监理人员和农机技术人员、农机操作人员的业务培训、考核、职称评定技术咨询工作。

　　（4）、负责全县农业机械化统计和信息工作。

　　（5）、负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作，宣传普及农机科技知识。

（6）负责全县农业机械的安全技术检验，驾驶、操作人员考核，核发牌证，安全监理，纠正违章和农机事故处理等安全监督管理工作。

　　（7）、指导全县农机社会化、产业化服务体系建设，对基层农机社会化、产业化服务组织进行政策引导、业务指导和管理。

　　（8）、负责全县农业机械驾驶、操作、维修、管理、经营人员的培训、资格审定、职称评定工作。

（9）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　1.机构情况。

　　开云足彩app下载官网农机服务中心内设机构有4个股室，分别为人秘股、农机监理站、农机推广站、农机培训股。

　　人员情况。

　　现有工作人员23人，其中：主任1名，副主任2名，四级调研员1名，一级主任科员1名，二级主任科员1名，四级主任科员9名，事业工勤4名，事业管理干部4名。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(详见附表)

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1441.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.17万元,增长4.36%,主要原因原因是本年度项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1441.17万元,其中：财政拨款收入1441.17万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1441.17万元,其中：基本支出279.58万元,占19.40%；项目支出1161.59万元,占80.60%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1441.17万元。与上年相比,各增加60.17万元,增长4.36%。主要原因原因是本年度项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1441.17万元,较上年决算数增加60.17万元,增长4.36%。主要原因原因是本年度项目资金增加。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无一般公共服务支出。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的原因是本年无外交支出。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无国防支出。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无公共安全支出。

　　5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无教育支出。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无科学技术支出。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的文化旅游体育与传媒支出

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

　　9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无卫生健康支出。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无节能环保支出。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无城乡社区支出。

　　12．农林水支出年初预算数为207.30万元,支出决算为1431.25万元,完成年初预算的690.41%,决算数大于预算数的主要原因是财政项目资金4月份下达。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无交通运输支出。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无资源勘探工业信息等支出。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无商业服务业等支出。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无金融支出。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无援助其他地区支出。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无自然资源海洋气象等支出。

　　19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无住房保障支出。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无粮油物资储备支出。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无灾害防治及应急管理支出。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无其他支出。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无债务还本支出。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无债务付息支出。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本年无抗疫特别国债安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出279.58万元。其中：

　　人员经费264.53万元,较上年决算数减少22.69万元,下降7.9%,主要原因是单位退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障、公积金等缴费。

　　公用经费15.05万元,较上年决算数减少3.43万元,下降18.56%,主要原因是在职工作人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、水电等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出15.05万元,机关运行经费主要用于开支公费、印刷费、邮电费、维修费、水电等。机关运行经费较上年决算数减少3.43万元,下降18.56%,主要原因是在职工作人员减少。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门拖拉机驾驶员培训是免费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位“三公”经费0元。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境),较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求，本部门对涉及2022年中央第一批农机购置补贴、2022年中央第二批农机购置补贴、2022年省级农机购置累加补贴及2022年土地深松整地项目、2022年一乡一社示范性农机合作社建设等5个项目开展了绩效自评，涉及资金1156.21万元；根据年初设定的绩效目标，项目完成100%，并建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现

二、绩效自评结果

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

一、部门绩效评价结果

从评价情况来看，项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等知道措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2022年度开云足彩app下载官网农业机械化服务中心部门决算附表.xlsx