开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　开云足彩app下载官网扶贫开发办公室成立于2002年7月，2021年6月更名为开云足彩app下载官网乡村振兴局，为正科级建制工作机构。主要负责以下有关工作：

　　1.贯彻执行国家、省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署；

　　2.拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署、政策意见和工作措施；

　　3.负责对各项乡村建设项目进行督促检查；

　　4.负责衔接资金审计、监督工作，查处有关违纪案件；

　　5.负责外资衔接项目规划编制和项目实施工作；

　　6.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶；

　　7.承办县委、县政府和上级扶贫部门交办的其他工作

　　二、机构设置及人员情况

　　乡村振兴局属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度,核定编制12个，行政编制5个，机关工勤 1个，事业编制6个。2024年在职工作人员 10人，退休6人。内设综合股、财务股、项目计划股、帮扶股、督查考核股、行业股、大数据服务中心7个股室。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024 年部门收支总预算 38160.54 万元。按照综合预算的原则部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算 3816 0.54 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入38160.54万元， 占 100%；政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；上年结转收入0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算 38160.54 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 183.06 万元， 占 0.4 8 %；项目支出 37977.51万元， 占99.52%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出 38160.54 万元，包括：农林水支出 38121.05 万元、社会保障和就业支出 20.62 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.95 万元，住房保障支出 11.92万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出183.03万元，比 2023 年预算减少 3.37 万元， 增长 1.84%，减少的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。其中：人员经费支出 178.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费支出4.4 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 37977.51 万元， 比2023 年预算减少 2334.63 万元，减少 6.15% ，减少的主要原因是 2024 年上级专项资金下达减少。2024年中央、省级、县级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金37492.00万元，驻村帮扶工作队元员生活补助485.51万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.农林水支出 2024 年预算数为38121.52万元，比 2023 年预算减少 2345.12 万元，主要原因是 2024 年上级下达资金减少。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 20.62 万元， 比 2023 年预算增加 5.74万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出 2024 年预算数为 6.95 万元，比2023年预算增加0.97 万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为 11.92 万元， 比 2023 年预算减少 0.88万元，主要原因是2023年退休1名职工。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 0 万元，较 2023 年预算持平。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　培训费0.0 8 万元，较 2023 年预算减少 0.037万元，下降 46%，下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我局进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费 0 万元。

       六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

       机关运行经费 4.47 万元，较 2023 年预算减少 3.59 万元，减少80% 。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，政府采购预算总额 0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为 132.64万元。其中：单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

       未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目30个，资金40312.14万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　十、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　开云足彩app下载官网乡村振兴局

　　2024 年1 月 24  日

　　附件：1.开云足彩app下载官网乡村振兴局 2024 年单位预算公开表.xlsx

　　          2.开云足彩app下载官网乡村振兴局2024年整体支出绩效目标表.xls

　　          3.绩效目标申报表.xlsx