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目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部

　　门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　（一）贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《甘肃省种子管理条例》等有关种业法律、法规和政策，负责全县种业发展规划制订和组织实施，承担上级主管部门下达的各项种业任务。

　　（二）负责全县《农作物种子经营许可证》、《农作物种子生产许可证》资料上报和核实，依法查处种子生产经营活动中的违法案件，查处新品种侵权案件，依法监管种子市场。

　　（三）贯彻执行《中华人民共和国植物新品种保护条例》、《农业转基因生物安全管理条例》，负责全县农作物品种管理，组织开展良种推广示范、新品种引进、试验示范主要农作物品种区域试验、生产试验和鉴定，负责落实上级安排的各种农作物品种试验、示范和展示任务。

　　（四）负责全县农作物种子质量监管，负责承担种子委托监管，田间检验和种子质量纠纷田间现场鉴定，负责种子经营人员业务培训。

　　（五）负责全县主要农作物良原种生产基地建设计划，良繁基地建设，品种布局，负责农作物良种补贴，种子工程及其他种子项目申报和组织实施。

　　（六）提供良种推广技术指导服务，发布种业信息，组织建办种业示范基地和建设典型。

　　（七）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网种子管理站为正科级财政全额拨款事业单位，隶属于县农业农村局，内设4个股。

　　1.综合股

　　负责全县种子工作有关文件起草，做好全站综合文书处理，负责全站技术人员职称、人事工资、后勤事务管理，负责机关党务、计划生育、社会治安综合治理等有关业务。

　　2.市场管理股

　　负责全县农作物生产经营许可证审核管理，种子违法案件查处，依法监管种子市场，负责《农作物种子经营许可证》、《农作物种子生产许可证》资料的上报、核实工作，培训管理农作物种子销售人员。

　　3.品种管理股

　　负责编制全县种业发展规划制订，良种基地建设和品种布局规划发布，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范和推广工作，负责农作物品种管理和种子示范点建设，种子工程项目建设。

　　4.质量管理股

　　负责全县农作物品种资源管理和种子质量检验，负责全县种子纠纷田间现场鉴定和种子生产田间检验，负责种子质量认证，配合有关部门搞好种子质量检验人员培训。

　　（二）人员设置情况

　　开云足彩app下载官网种子管理站事业编制为12名。其中：核定事业管理人员7名，核定事业专技人员4名，核定事业工勤人员1名。2023年底现有在职人员16人，遗属供养人员5人，退休人员为6人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024 年部门收支总预算 7851.98 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024年收入预算7851.98万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入7851.98万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024年支出预算 7851.98 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 280.98万元，占0.36%；项目支出7571万元，占96.42%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出7851.98万元，包括：农林水支出  7785.65万元、社会保障和就业支出34.46万元、卫生健康支出         11.74万元，住房保障支出 20.13万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出 7851.98万元，比 2023 年265.82万元预算增加 7586.16 万元， 增长 96.61%，增长的主要原因是项目支出增加，耕地地力保护补贴增加。

　　其中：人员经费支出 272.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出 5.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算7571万元，比2023年预算增加7571万元，增加100% ，增加的主要原因是2024年项目支出耕地地力保护补贴支出。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出2024年预算数为7851.98万元，比2023年预算265.82增加7586.16万元，主要原因是2024年项目支出耕地地力保护补贴支出增加以及人员工资增加。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为34.46万元，比2023 年预算增加10.12万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　卫生健康支出2024年预算数为11.74万元，比2023年预算增加4.02万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2024年预算数为20.13万元，比2023年预算增加 5.87万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 0万元，较 2023 年预算持平。

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用；

　　2.公务接待0万元；

　　3.公务用车运行维护费0万元

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.1 万元，较 2023 年预算减少 0.13 万元，下降 23%，下降 的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我站进一步厉行节约牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费 0 万元，较 2023 年预算持平，2024 年，我委进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减无相关费用等支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　我站公用经费 5.84万元，较 2023 年预算减少 0.04万元，

　　减少的主要原因进一步压减培训费等支出。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　2024年我站预算采购固定资产0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我站 2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：2024年耕地地力保护补贴

　　1、项目概况：

　　3 、实施主体：

　　4 、实施周期：1 年

　　5 、实施计划：按照县委、县政府安排，结合县项目进展情况，抓点保障此项目前期工作顺利推进。

　　6、年度预算安排：7571万元。

　　7、预期总体目标：2024年耕地地力保护补贴资金7571万元，放大财政支农政策效应，有效缓解农业发展资金不足问题。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五） 国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 6 月，组织开展 1-12月绩效运行监 控项目3个，占本部门/单位项目的 100% 。截至 7 月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目 100 个，完成率为 100% 。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的 项目 3个，完成率为 100% 。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3   个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3个，，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政 和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金 0 万元

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门  整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，项目支出绩效目标围绕成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标四个维度各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：开云足彩app下载官网种子管理站2024年预算公开表.xlsx　

          2024年耕地地力保护补贴绩效目标表.xls

          种子管理站部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

　　                                                        开云足彩app下载官网种子管理站

　　                                                       2024 年 1月 24日