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第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部

　　门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　负责编制全县果业发展规划和年度计划并指导组织实施；负责全县果业生产、加工、贮藏、流通、对外合作等工作，扶持引导果业合作组织、果业企业发展，推进社会化服务；负责全县果业发展项目申报、实施、管理工作；负责全县果业资源管理、新技术、新品种的引进、试验、示范及推广，信息服务、技术培训工作，承担省、市、县列果业科研项目；负责全县果树病虫害检测，疫情防治、种苗繁育、检疫检验、调运、调剂和栽植；负责全县果品品牌管理、保护、宣传，研究制定果品标准化生产技术规程及产品质量标准；承担果品基地认证，品牌认证等组织和申报工作；负责指导果农进行无公害生产、市场营销和信息服务，负责果品质量及安全有关工作；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（ 一）单位内设机构

　　开云足彩app下载官网果业发展中心内设三个股室：综合股，科技股，产业股。

　　（二）人员设置情况

　　核定参照公务员管理事业编制6名。现有人员15名：参照公务员6名，事业人员7名，事业工人2名。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2024 年部门收支总预算334.71万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入为一般公共预算拨款收入，支出为：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算334.71万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　为一般公共预算财政拨款收入，占100%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算334.71万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出234.71万元， 占 70.08% ；项目支出100万元，占

　　29.92%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出334.71万元，包括：农林水286.50万元、社会保障和就业支出22.8 万元、卫生健康支出79.36万元、住房保障支出16.05万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

　　（ 一）基本支出

　　2024 年基本支出234.71元，比 2023 年预算减少47.39 万元，减少16.8%，增长的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。其中：人员经费支出229.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出5.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

　　（ 二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算100万元，比2023年预算增加100%，增加的主要原因是2023年预算没有项目支出。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 农林水支出2024年预算数为286.50万元，比2023年预算增加48.75万元，主要原因是2023年预算没有项目支出。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为22.8万元，比2023年预算增加1.91万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出2024年预算数为9.36万元，比2023年预算增加1.28万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2024年预算数为16.05万元，比2023 年预算增加1.13万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　2024年我单位未安排“三公”经费预算。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　2024年我单位预算安排培训费0.1万元，较2023年预算减少0.076万元，下降43.18% ，下降的主要原因是压减一般性支出。2024年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　2024年我单位未安排会议费预算。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费5.47万元，较2023 年预算减少2.62万元，减少

　　32.31%，减少的主要原因是人员减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年我单位未安排采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产原值为18.8万元，净值为2.9万元，其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我单位2024年无非税收入。

　　重点项目情况

　　我单位2024年预算未安排重点项目

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况

　　2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。

　　2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4 个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。

　　2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023 年部门决算报送财政部门送财政进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。

　　根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.42万元，2024 年度增加部门预算项目1个，增长率100% ，是开云足彩app下载官网2024年现代寒旱农业发展资金项目。

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标8个、三级15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

　　营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教

　　育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　附件：开云足彩app下载官网果业发展中心2024年单位预算公开表.xlsx

             开云足彩app下载官网果业发展中心2024年单位整体支出绩效目标表.xls

             开云足彩app下载官网果业发展中心2024年预算项目绩效目标表.xlsx

　                                                　开云足彩app下载官网果业发展中心

　　                                                  2024年1月24日