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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（一）培养有社会主义觉悟，热爱农村，立志为农村经济建设服务的懂技术、会管理的中等专业技术人才。（二）承担全县普及中等职业教育项目的计划、组织、实施及总结，为农村经济的发展培养一批示范户和带头人，建立一支农民技术骨干队伍。（三）推动我县农业特有工种职业技能鉴定工作，发挥农广校的网络优势，全面提高农业行业技术人员队伍素质及其就业和职业能力。（四）承担全县农民科技教育培训工作，培养现代农民，全面提高农民素质，大力推进科教兴农，促进农业商品化、专业化、现代化发展。（五）搞好学历教育：开展全日制中专学历教育，搞好大专学历教育，搞好助学服务，确保教学质量。做好农村富余劳动力培训、转移工作。（六）搞好科教兴农工作：组织农广校学员搞好学用结合，促进科教兴农，提高科技转化率。（七）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　综合股和培训股。

　　（二）人员设置情况

　　核定事业人员编制 9 名，退休人员2名（全部移交社保）。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024 年部门收支总预算293.57万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算293.57万元。其中一般公共预算收入 293.57万元， 占100%；政府性基金预算收入 0 万元， 占0%；其他收入 0 万元， 占0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算293.57 万元。其中：基本支出 293.57万元，占100%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出293.57 万元，包括：一般公共服 务支出293.57万元。

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出 293.57 万元，比 2023 年预算减少 8.55万元，减少3%，增长的主要原因是在职人员退休。

　　其中：人员经费支出287.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出 6.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023 年预算一样。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出 2024 年预算数为 293.57 万元，比 2023 年预算减少8.55万元，主要原因是 2024 年在职人员减少。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0万元，较 2023 年预算持平。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我校无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较 2023 年预算持平。2024 年，我校进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　培训费 0万元，较 2023 年预算不变。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费0万元，较 2023 年预算不变，

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 6.2万元，较 2023 年预算减少 0.424 万元，减少6.8% ，减少的主要原因是人员退休。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为27.65 万元。其中：单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我校 2024 年无非税收入。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五） 国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1个，占本部门/单位项目的100% 。截至7月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100% 。“ 双监控”   未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个， 占本部门（单位） 项目的100% 。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的 项目1个，完成率为100% 。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出1 个，转移支付项 目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政 和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金0万元，

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门  整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设  置二级指标 8个、三级指标 15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三  级指标 15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.开云足彩app下载官网农业广播电视学校 2024 年单位预算公开表.xls

          2.开云足彩app下载官网农业广播电视学校2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls

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　　                                               2024年1月24日