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第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　开云足彩app下载官网农业农村局主要职责：贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规；统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理以及牵头组织改善农村人居环境；提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、体闲农业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理；组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理；推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；组织开展农业对外合作工作；完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和市农业农村局交办的其他工作任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）单位内设机构

　　内设股室12个：人秘综合股、执法与质量监管股、政策与改革股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、种植业管理股、畜牧渔政管理股、农业机械化管理股、农田基建管理股、乡村建设管理股。

　　（二）人员设置情况

　　核定编制48个，其中，行政编制20个，机关工勤1个，参公编制12个，事业管理编制15个。2024年初在职工作人员43人，退休53人，遗属供养20人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2024年部门收支总预算2286.47万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算2286.47万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。（详见部门/单位预算公开表1,2）。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算2286.47万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出812.47万元，占35.5%；项目支出1474万元，占64.5%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出2286.47万元，包括：农林水支出2112.25万元、社会保障和就业支出96.12万元、卫生健康支出28.77万元、住房保障支出49.33万元。（详见部门/单位预算公开表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出812.47元，比2023年预算增加78.54万元，增加10.7%，增长的主要原因是人员工资晋升等。其中：人员经费支出756.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出56.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、水费、电费、取暖费、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1474万元，比2023年预算减少1375.8万元，减少48.28%，减少的主要原因是2024年预算项目减少。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.农林水支出2024年预算数为2112.25万元，比2023年预算减少737.55万元，减少25.9%，主要原因是2024年预算项目减少。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为96.12万元，比2023年预算增加23.23万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出2024年预算数为28.77万元，比2023年预算增加7.65万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2024年预算数为49.33万元，比2023年预算增加10.33万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　2024年我单位未安排“三公”经费预算。

　　（二）培训费预算情况说明

　　2024年我单位预算安排培训费0.31万元，较2023年预算减少0.077万元，下降19.9%，下降的主要原因是压减一般性支出。2024年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　2024年我单位未安排会议费预算。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费56.32万元，较2023年预算减少0.15万元，减少0.3%，减少的主要原因是人员经费减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年我单位未安排采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为3327.82万元，其中：办公用房10860.6平方米，金额3128.02万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3.5万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我单位2024年非税收入下达计划20万元，与2023年相同。

　　重点项目情况

　　我单位2024年预算未安排重点项目。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况

　　2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。

　　2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。

　　2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门送财政进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。

　　根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目减少2个，减少率66.7%。2024年度部门预算项目为农业保险保费补贴项目。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标8个、三级18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

　　营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外　编制的年度项目支出计划。

　　7 、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.开云足彩app下载官网农业农村局2024年单位预算公开表.xlsx

          2.开云足彩app下载官网农业农村2024年单位整体支出绩效目标表.xlsx

          3.开云足彩app下载官网农业农村2024年单位预算项目绩效目标表.xls

                                                         开云足彩app下载官网农业农村局

　　                                                     2024年1月24日