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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关农技推广的法律法规，承担上级主管部门下达的各项农技推广工作任务，参与研究拟定全县农业技术推广发展规划和年度工作计划。

2.负责全县农业新品种、新技术引进示范与推广和农业技术指导服务工作。

3.组织和实施农业项目工作。

4.搞好农作物病虫害防治和农业生态环境保护工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网农业技术推广中心内设机构有文秘股、计财股、农技股、经作股、土肥股、植保股、农环股、能源股共8个股室。

第二部分2023年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12110.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少288.01万元,下降2.32%，主要原因是承担项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12110.81万元,其中：财政拨款收入12110.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12110.81万元,其中：基本支出822.71万元,占6.79%；项目支出11288.10万元,占93.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12110.81万元。与上年相比,各减少288.01万元,下降2.32%。主要原因是承担项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12110.81万元,较上年决算数减少288.01万元,下降2.32%。主要原因是承担项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12110.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.77万元,占0.62%；卫生健康支出27.84万元,占0.23%；农林水支出11950.68万元,占98.68%；住房保障支出57.52万元,占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.20万元,支出决算为12110.81万元,完成年初预算的1441.42%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为72.42万元,支出决算为74.77万元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为26.57万元,支出决算为27.84万元,完成年初预算的104.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

3．农林水支出年初预算数为692.15万元,支出决算为11950.68万元,完成年初预算的1726.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为49.06万元,支出决算为57.52万元,完成年初预算的117.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出822.71万元。其中：

人员经费802.48万元,较上年决算数增加142.49万元,增长21.59%,主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费20.23万元,较上年决算数减少10.24万元,下降33.61%,主要原因是2022年能源办撤并，经费在本单位决算。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出的。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出2.94万元,较上年决算数减少0.7万元,下降19.23%,主要原因是单位控制运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6973.93万元,其中：政府采购货物支出4788.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2185.21万元。授予中小企业合同金额6973.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6973.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是乡镇农技推广用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目30个,共涉及资金11708.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

1.粮食生产稳步增长

今年，我县共完成粮食播种140.9万亩，占省市任务132万亩的107%。夏粮作物。完成小麦45.3万亩，其中收获面积45.272万亩，受灾绝收面积0.028万亩，总产达到10.12万吨，平均亩产223.5公斤；冬油菜5.17万亩，总产达到0.746万吨，平均亩产144.4公斤。秋粮作物。完成玉米播种73.3万亩，平均亩产631公斤，总产量46.25万吨；完成马铃薯播种5.6万亩，平均亩产1215公斤，总产量6.8万吨；完成大豆播种5.8万亩，平均亩产125.4公斤，总产量0.73万吨；完成大豆玉米带状复合种植3.01万亩。秋播完成冬小麦种植49.55万亩，占市上任务46.8万亩的105.88%。

2. 特色产业不断壮大

2022年中药材种植面积13.55万亩（万寿菊7.1万亩、中药材新栽1.8121万亩、留存4.6379万亩）；瓜菜种植面积为29.7万亩（蔬菜种植面积为20.68万亩，瓜类种植面积为9.02万亩）。

3. 病虫害预报防治成效显著

全年印发《病虫情报》6期，上报预测数据25多份，精确率达到95%以上，全县全年没有发生大的农作物病虫害。在精准测报的基础上，同时我们做好防治工作。全年各种农作物病虫鼠草害发生总面积524.3万亩次，防治面积356.5万亩，防治面积占发生面积68%，防治效率达到91%以上。

4. 农业面源污染防治有声有色

全县现有废旧农膜回收加工企业2家、回收站43个。至目前废旧农膜产生量1.119万吨，回收量0.9011万吨，回收率80.5%，加工量0.668万吨，加工利用率74.13%，按照目前工作进展，预计年底能够完成指标任务86%。积极开展田间尾菜处理利用工作，通过大力宣传尾菜半堆半沤肥料化利用、直接还田等处理利用技术，在蔬菜重点生产区推广田间尾菜处理技术，全年尾菜产生量1.61万吨，处理利用量0.74万吨，处理利用率45.96%，完成指标任务的50%。全县累计推广测土配方施肥面积174万亩次；农药有效利用率在85%以上，农药使用减量同比增加0.5个百分点以上，秋播拌种面积全覆盖，杜绝白籽下种。

5.耕地质量持续提升

2022年全县推广应用测土配方施肥技术面积174万亩,配方施肥面积77万亩,建立了1个千亩小麦配方施肥示范区, 2个千亩玉米配方施肥示范区，受益农户达10.8万户,测土配方施肥技术覆盖率95.6%。在全县分山、川、塬等不同地形、不同农作物建立了7个土壤墒情固定监测点,全年发布墒情监测信息10期,向省农技总站上报墒情信息19次，市耕保站上报墒情监测信息9次。

三、部门绩效评价结果

从评价情况来看，项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:开云足彩app下载官网农业技术推广中心2023年决算公开报表.xlsx

附件2:开云足彩app下载官网农业技术推广中心2023年部门整体自评表.xlsx

附件3:开云足彩app下载官网农业技术推广中心2023年部门整体自评表.xlsx