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                                   目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

①培养有社会主义觉悟，热爱农村，立志为农村经济建设服务的懂技术、会管理的中等专业技术人才。 

②承担全县普及中等职业教育项目的计划、组织、实施及总结，为农村经济的发展培养一批示范户和带头人，建立一支农民技术骨干队伍。 

③推动我县农业特有工种职业技能鉴定工作，发挥农广校的网络优势，全面提高农业行业技术人员队伍素质及其就业和执业能力。 

④承担全县农民科技教育培训工作，培养现代农民，全面提高农民素质，大力推进科教兴农，促进农业商品化、专业化、现代化发展。 

⑤搞好学历教育：开展全日制中专学历教育，搞好大专学历教育，搞好助学服务，确保教学质量。做好农村富余劳动力培训、转移工作。 

⑥搞好科教兴农工作：组织农广校学员搞好学用结合，促进科教兴农，提高科技转化率。

⑦承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。 

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数17人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少1人，变动情况及原因如下：

2023年在职人员人数17人。与2022年度相比，减少1人，在职人员人数主要变动原因：在职1人退休。

②2023年离休人员人数为0.00人。与2022年度相比持平。

③2023年退休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平，退休人员人数主要变动原因：增加1人退休，退休1人死亡。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为430.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少159.98万元,下降27.07%，主要原因是今年项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计430.94万元,其中：财政拨款收入430.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计430.94万元,其中：基本支出256.97万元,占59.63%；项目支出173.98万元,占40.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为430.94万元。与上年相比,各减少159.99万元,下降27.07%。主要原因是今年项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.94万元,较上年决算数减少159.99万元,下降27.07%。主要原因是今年项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.50万元,占4.76%；卫生健康支出7.88万元,占1.83%；农林水支出385.95万元,占89.56%；住房保障支出16.62万元,占3.86%。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.02万元,支出决算为430.94万元,完成年初预算的151.2%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.30万元,支出决算为20.50万元,完成年初预算的91.91%,决算数小于预算数的主要原因是本年增加1名退休人员。

2．卫生健康支出年初预算数为8.56万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的92.02%,决算数小于预算数的本年增加1名退休人员。

3．农林水支出年初预算数为238.36万元,支出决算为385.95万元,完成年初预算的161.92%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为15.80万元,支出决算为16.62万元,完成年初预算的105.2%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.97万元。其中：

人员经费250.34万元,较上年决算数增加54.94万元,增长28.12%,主要原因是在职人员工资增加。公用经费6.62万元,较上年决算数减少4.96万元,下降42.82%,主要原因是新增了退休人员，预算随之减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ，较上年决算数无变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ，较上年决算数无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出167.18万元,较上年决算数增加166.8万元,增长43894.74%,主要原因是本年的项目经费全部计入了培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,占一般公共预算项目支出总额的34.8%。组织对“高素质农民培育项目”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出150万元。 

二、绩效自评结果

高素质农民培育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为150万元,执行数为128.28万元,完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：一是按时按量完成培训任务；二是资金按时足额发放到位。发现的主要问题及原因：一是农村真正发展产业的农民大多走不出、放不下，参加脱产集中培训难度较大。二是缺少专业的技术人员。下一步改进措施：一是大力开展线上学习，利用手机通过云上智农APP进行线上学习。二是利用广播、电视转播的农科讲堂和农广天地栏目进行学习。高素质农民培育项目绩效自评情况：我县将以本次绩效自评工作为指引，规范中央专项资金使用方向，严格资金管理，切实做好我县高素质农民培育项目工作。

三、部门绩效评价结果

1.2023年我单位实际支出430.94万元，其中人员经费支出284.36万元，公用经费支出6.62万元，其余为项目支出。

2.2023年省农业农村厅“高素质农民培育”项目，在县高素质农民培育项目工作领导小组的统一安排下，县农广校承担600人培训任务，其中经营管理型合作社理事长150人，专业生产型肉牛养殖150人、肉羊养殖100人、瓜菜生产100人，技能服务型动物疫病防治100人。

3.从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，所有资金支出从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照财政直接支付流程实行支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号

附件：

1.农广校2023年决算公开表.xls

2.农广校整体支出绩效目标申报表.xls

3.农广校2023年项目绩效自评表.xls