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                          目  录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（1）、贯彻执行国家发展农机化的方针政策、法律法规，协助政府部门制定全县农业机械化中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　（2）、负责实施对全县农业机械的管理和协调工作，对全县农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。

　　（3）、负责全县农机管理人员、农机监理人员和农机技术人员、农机操作人员的业务培训、考核、职称评定技术咨询工作。

　　（4）、负责全县农业机械化统计和信息工作。

　　（5）、负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作，宣传普及农机科技知识。

　　（6）、负责全县农业机械的安全技术检验，驾驶、操作人员考核，核发牌证，安全监理，纠正违章和农机事故处理等安全监督管理工作。

　　（7）、指导全县农机社会化、产业化服务体系建设，对基层农机社会化、产业化服务组织进行政策引导、业务指导和管理。

　　（8）、负责全县农业机械驾驶、操作、维修、管理、经营人员的培训、资格审定、职称评定工作。

　　（9）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　1.机构情况。

　　开云足彩app下载官网农机服务中心内设机构有4个股室，分别为人秘股、农机监理站、农机推广站、农机培训股。

　　2.人员情况。

　　现有工作人员22人，其中：主任1名，副主任2名，三级调研员1名，四级主任科员9名，事业工勤5名，事业管理干部4名。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1971.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加529.9万元,增长36.77%,主要原因是本年度项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1971.06万元,其中：财政拨款收入1971.06万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1971.06万元,其中：基本支出365.52万元,占18.54%；项目支出1605.55万元,占81.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1971.06万元。与上年相比,各增加529.89万元,增长36.77%。主要原因原因是本年度项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1971.06万元,较上年决算数增加529.89万元,增长36.77%。主要原因原因是本年度项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1971.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.06万元,占3.15%；卫生健康支出11.02万元,占0.56%；农林水支出1875.76万元,占95.17%；住房保障支出22.22万元,占1.13%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.26万元,支出决算为1971.06万元,完成年初预算的463.49%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为62.06万元,支出决算为62.06万元,完成年初预算的100.0%。

　　2．卫生健康支出年初预算数为10.40万元,支出决算为11.02万元,完成年初预算的105.95%,决算数大于预算数的主要原因是补充医疗增加。

　　3．农林水支出年初预算数为333.61万元,支出决算为1875.76万元,完成年初预算的562.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为19.20万元,支出决算为22.22万元,完成年初预算的115.74%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.52万元。其中：

　　人员经费345.01万元,较上年决算数增加80.48万元,增长30.42%,主要原因是人员工资调整及公积金养老金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障、公积金等缴费。

　　公用经费20.51万元,较上年决算数增加5.46万元,增长36.29%,主要原因是将项目费用计算在内。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、水电等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位“三公”经费0元。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境),较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出20.51万元,机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加5.46万元,增长36.28%,主要原因是公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、水电等。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目3个,共涉及资金1630.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　二、绩效自评结果

　　2023年我单位实际支出1971.06万元，其中基本支出340.53万元，项目支出1630.53万元。

　　中央财政农机购置补贴资金1475.53万元，补贴各类农机具2136台（件），受益户数1311户；省级累加农机购置补贴资金120万元，用于建立粮食作物全程机械化示范基地2处，补贴购置大豆-玉米新机具33台，建成粮食烘干基地1处；应用衔接资金35万元建成7个乡镇示范性农机合作社。完成农业机械报户建档登记552台，检验农业机械5176台，农机驾驶员考证471人。农作物耕种收综合机械化率75.3％，较上年增长2.2%，主要农作物耕种收综合机械化率81.6％，较上年增长1.8%。

　　三、部门绩效评价结果

　　从评价情况来看，项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　附件1：开云足彩app下载官网农机中心2023年决算公开报表.xlsx

　　附件2：开云足彩app下载官网农机中心2023年部门整体自评表.xlsx

　　附件3：开云足彩app下载官网农机中心2023年项目绩效自评表.xlsx