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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　负责宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《甘肃省种畜禽管理办法》和《甘肃省动物防疫条例》等法律法规，拟定全县畜牧业、人工种草、动物防疫、检疫等区域规划，组织开展畜牧兽医技术推广、重大动物疫病防制、动物及其产品检疫等工作，保障畜产品质量安全。负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，组织落实动物疫病预防、控制、扑灭等各项措施，实施全县重大动物疫病程序化免疫，承担全县动物疫病流行病学调查分析、监测预警、疫病诊断和疫情报告处置等工作。承担圣越白羽肉鸡屠宰场和新静原肉羊肉牛肉兔屠宰场等重点养殖企业的动物及其产品检疫工作。

　　二、机构设置

　　动物检疫站、综合股、畜牧管理股、饲草饲料股、防疫监督股。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（附件）

　　二、收入决算表（附件）

　　三、支出决算表（附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为9422.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加2579.75万元,增长37.7%,主要原因是项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计9422.42万元,其中：财政拨款收入9422.42万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计9422.42万元,其中：基本支出901.43万元,占9.57%；项目支出8520.99万元,占90.43%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为9422.42万元。与上年相比,各增加2579.75万元,增长37.7%。主要原因是项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出9422.42万元,较上年决算数增加2579.75万元,增长37.7%。主要原因是项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出9422.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出73.20万元，占0.78%；社会保障和就业支出86.66万元,占0.92%；卫生健康支出31.56万元,占0.33%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出9169.42万元,占97.31%；住房保障支出61.57万元,占0.65%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4856.71万元,支出决算为9422.42万元,完成年初预算的194.01%。其中：基本支出901.43万元,占9.57%；项目支出8520.99万元,占90.43%；

　　1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为73.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是村级防疫人员工作补助。

　　2社会保障和就业支出年初预算数为256.15万元,支出决算为86.66万元,完成年初预算的33.83%,

　　3．卫生健康支出年初预算数为26.15万元,支出决算为31.56万元,完成年初预算的120.72%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳补充医疗保险

　　4．农林水支出年初预算数为4536.68万元,支出决算为9169.42万元,完成年初预算的202.12%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

　　5．住房保障支出年初预算数为37.73万元,支出决算为61.57万元,完成年初预算的163.18%,决算数大于预算数的主要原因是公积金比例提高。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出901.43万元。其中：

　　人员经费828.32万元,较上年决算数增加297.68万元,增长56.1%,主要原因是人员增加，人员经费随之增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。

　　公用经费73.11万元,较上年决算数增加56.67万元,增长344.74%,主要原因是人员增减，经费随之增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费.”)。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“我单位属于农业农村局二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元,决算数小于预算数的主要原因是控制接待人数及接待次数。较上年决算数减少0.01万元,下降0.74%,主要原因是按照县委政策逐年减少控制三公经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

　　3.公务接待费全年预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元,决算数小于预算数的主要原因是控制接待人数及接待次数。较上年决算数减少0.01万元,下降0.74%,主要原因是按照县委政策逐年减少控制三公经费支出。

　　外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

　　其他国内公务接待支出1.14万元。主要是正常公务接待。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待14批次93人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

　　2023年度本部门机关运行经费支出73.11万元,机关运行经费主要用于开支办公经费。机关运行经费较上年决算数增加56.67万元,增长344.71%,人员编制数量增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)

　　2023年度本部门政府采购支出合计356.83万元,其中：政府采购货物支出356.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额356.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额356.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车辆,其他用车主要是用于动物疫病检测专用车辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附

　　件,请插入附件。)

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,二级项目12个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对所有项目等32个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8520.99万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映32个项目绩效自评结果。

　　1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8520.99万元,执行数为8520.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。

　　2.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8520.99万元,执行数为8520.99万元,完成预算的100%。项目绩

　　（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）

　　三、部门绩效评价结果

　　主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

　　第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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附件：1.开云足彩app下载官网畜牧兽医站决算公开表.xlsx

          2.开云足彩app下载官网畜牧兽医站部门整体自评表.xlsx

          3.开云足彩app下载官网畜牧兽医站项目绩效自评表1.pdf          

            开云足彩app下载官网畜牧兽医站项目绩效自评表2.pdf