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                             目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实国家、省、市、县有关农业产业化发展的相关法律、法规和政策，组织实施全县农业产业化发展、农业综合开发及高标准农田建设规划计划。

　　2、承担全县农业产业化项目、农业综合开发项目、高标准农田建设项目的前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务、运行状态监测。

　　3、承担全县农业产业化经营、农业综合开发、高标准农田建设情况的调查评估、跟踪监测、运行监管、数据统计分析并提出相关意见建议。

　　4、承担全县农业产业化招商引资项目前期考察衔接、龙头企业对接服务和评估分析，组织落实相关培育、支持、服务龙头企业发展的政策措施。

　　5、承担特色农业产业化推进、特色农产品品牌建设及宣传推介工作；组织开展农业产业化、农业综合开发项目、高标准农田建设有关技术指导和业务培训。

　　6、承担农业产业化发展有关审批事项的现场勘查、分析论证，为审批环节提供技术支撑和信息服务。

　　7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网农业产业化发展中心为正科级财政全额拨款单位，隶属于县农业农村局，内设4个股室（综合股、产业化发展股、农田建设股、技术信息股）。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为5457.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加307.92万元,增长5.98%,主要原因是项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计5457.56万元,其中：财政拨款收入5457.56万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5457.56万元,其中：基本支出254.67万元,占4.67%；项目支出5202.89万元,占95.33%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为5457.56万元。与上年相比,各增加307.92万元,增长5.98%。主要原因是项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5420.56万元,较上年决算数增加270.92万元,增长5.26%。主要原因是项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5420.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.96万元,占0.37%；卫生健康支出7.34万元,占0.14%；农林水支出5376.05万元,占99.18%；住房保障支出17.22万元,占0.32%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1065.28万元,支出决算为5420.56万元,完成年初预算的508.84%。其中：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为21.45万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的93.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

　　2.卫生健康支出年初预算数为8.48万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的86.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

　　3.农林水支出年初预算数为1019.69万元,支出决算为5376.05万元,完成年初预算的527.22%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

　　4.住房保障支出年初预算数为15.65万元,支出决算为17.22万元,完成年初预算的110.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.67万元。其中：

　　人员经费246.58万元,较上年决算数增加36.11万元,增长17.16%,主要原因是人员调整。

　　公用经费8.10万元,较上年决算数减少1.09万元,下降11.92%,主要原因人员调整。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.22万元,下降100.0%,主要原因是减少支出。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少0.08万元,下降30.77%,主要原因是减少支出。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金5376.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度开云足彩app下载官网高标准农田建设项目，从评价情况来看,单位项目支出合理，资金使用得当。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度开云足彩app下载官网高标准农田建设项目绩效自评结果。
    2023年度开云足彩app下载官网高标准农田建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5376.05万元,执行数为5376.05万元,完成预算的100%。
从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

从评价情况来看，项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等知道措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  附件1：2023年开云足彩app下载官网农业产业化发展中心部门决算报表.xlsx

  附件2：2023年部门整体支出自评表.xlsx

  附件3：2023年开云足彩app下载官网高标准农田建设项目绩效自评表.xlsx