开云足彩app下载官网人民政府

               目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、贯彻执行国家减轻农民负担和惠农政策的落实，监督全县涉农部门收费和全县村级“一事一议”申报审批工作，监督管理负担资金的使用。

　　2、负责农业承包合同的管理、签订、鉴证工作，指导全县农村土地承包经营权流转，承包与流转合同纠纷调解和仲裁等工作。

　　3、指导全县农村各类农民专业合作经济组织的发展和管理，研究、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织的建设。

　　4、负责农村财务和集体资产的管理、乡镇财务管理中心人员的培训和业务指导，对农村集体资金的使用情况进行专项审计。

　　5、协调农村内部各种经济关系、农经调查、分析、农经统计及管理和指导乡站工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网农村合作经济经营管理局为副科级财政全额拨款事业单位，隶属于县农业农村局，内设5个股。

　　1.人秘股

　　负责办公室日常工作；负责文秘、保密、档案、公务接待、文明创建、安全保卫、机关后勤、机关财务、机关编制、工会、离退休人员管理服务等工作。

　　2.农民负担监督管理股

　　宣传和贯彻执行国家有关农民负担管理的法律法规和政策；审核一事一议筹资筹劳方案；会同有关部门审核涉及农民负担的文件、项目；负责农民负担监督管理日常工作；会同有关部门查处涉及农民负担的违纪违法行为。

　　3.农村承包合同管理股

　　指导农村承包合同的签订、变更、解除；负责承包合同鉴证；检查监督承包合同的履行；负责土地承包经营权转让、转包、入股、互换、租赁等方面的管理；调解、仲裁承包合同纠纷；指导土地承包合同档案管理；指导农村集体经济组织内部承包合同管理工作。

　　4.农村财务管理股

　　负责和指导农村财务会计、资产管理和审计工作；负责农村经济和社会发展指标体系的统计工作；组织对农村经济发展、农村收入情况的监测；负责民主理财、财务公开的管理；负责会计工作规范、农村财务电算化管理。

　　5.农村合作组织指导股

　　负责农村合作经济组织、农民专业合作社日常指导工作；负责农村合作经济组织法律法规及政策实施；指导管理农村合作经济组织办理设立登记等有关手续；培训农村合作经济组织管理人员；查处有关违法违纪行为。

　　（二）人员设置情况

　　开云足彩app下载官网农村合作经济经营管理局事业编制为16名。其中：核定事业管理人员7名，核定事业专技人员8名，核定事业工勤人员1名。2024年底现有在职人员20人，退休人员为7人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年部门收支总预算868.98万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2025年收入预算868.98万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入868.98万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（ 二）支出预算

　　2025年支出预算868.98万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出311.33万元，占35.82%；项目支出557.65万元，占64.18%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算当年支出868.98万元，包括：项目支出557.65万元、农林水支出234.5万元、社会保障和就业支出36.51万元、卫生健康支出16.53万元，住房保障支出23.79万元。具体安排情况如下（详见部门单位预算公开表 4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出311.33万元，比2024年323.22万元预算增加11.89万元，减少3.68%，减少的主要原因是人员经费支出减少。

　　其中：人员经费支出300.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出10.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算557.65万元，比2024年预算390万元增加167.65万元，增加43%，增加的主要原因是2025年项目资金增多。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出2025年预算数为868.98万元，比2024年预算713.22增加155.76万元，主要原因是2025年项目支出增加以及人员工资增加。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为36.51万元，比2024年预算38.26减少1.75万元，主要原因是2025年退休1人，人员减少。

　　3.卫生健康支出2025年预算数为16.53万元，比2024年预算13.49增加3.04万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2025年预算数为23.12万元，比2024年预算23.12增加0.67万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　????部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 0万元，较2024年预算持平。

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用；

　　2.公务接待0万元；

　　3.公务用车运行维护费0万元

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　培训费0.16万元，较2024年预算增加0.04万元，增加的主要原因是提高干部业务知识。2025年，我局进一步厉行节约牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费0万元，较 2023 年预算持平，2025年，我局进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减无相关费用等支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　我局公用经费10.96万元，较2024年预算经费增加4.03万元

　　增加的主要原因人员经费增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　2025年我站预算采购固定资产0万元。

　　????其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目一：项目名称：2025年社会化服务项目

　　1.项目概况：2025年省上下达我县农业社会化服务项目资金557.65万元，聚焦小麦、玉米两种粮食作物，计划实施全环节农业生产托管（耕、种、防、收）服务，促进农业经营主体进一步扩大服务规模、增加经营收入，不断提高农业机械化水平，提升服务带动农户的能力，探索农业社会化服务引领小农户和现代农业有机衔接的多种形式，发展适度规模经营，降低农业生产成本，增加农民收入，壮大村集体经济，增强全县现代农业竞争力。

　　2.实施主体：各乡镇人民政府

　　3.实施周期：1 年

　　4.实施计划：按照上级部门文件安排，结合项目进展情况，抓点保障此项目前期工作顺利推进。

　　5.年度预算安排：557.65万元。

　　6.预期总体目标：项目资金主要对示范区种植小麦、玉米的小农户和农民合作社、家庭农场等规模经营主体在耕、种、防、收、秸秆处理等环节接受以农业机械为载体的农业生产托管进行财政补贴。解决小农户办不了，办不好或办了不划算及新型农业经营主体生产现代化难题，实现小农户生产与现代生产要素有机结合，提升资源要素配置效率的重要途径，增强农业质量效益和竞争力，探索推动农业社会化服务创新及现代化农业发展的有效路径。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五） 国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年6月，组织开展1-12月绩效运行监控项3个，占本单位项目的 100% 。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 100% 。截至 10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100% 。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2024年部门决算报送财政部门。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门  整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.开云足彩app下载官网农村合作局经济经营管理局2025年单位预算公开表.xlsx

                2.2025年社会化服务项目绩效目标申报表.xlsx

                3.开云足彩app下载官网农村合作经济经营管理局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx