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                 目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024年单位预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　主要职责是：1.贯彻执行国家和省、市、县有关农技推广的法律法规，承担上级主管部门下达的各项农技推广工作任务，参与研究拟定全县农业技术推广发展规划和年度工作计划。2.负责全县农业新品种、新技术引进示范与推广和农业技术指导服务工作。3.组织和实施农业项目工作。4.搞好农作物病虫害防治和农业生态环境保护工作。

　　二、机构设置情况

　　属于独立核算财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度,核定事业编制45个。2024年年底在职工作人员55人，退休24人，遗属供养2人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2025年单位收支总预算1580.66万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1580.66万元（详见部门/单位预算公开表1、2）。其中：一般公共预算收入1580.66万元，占100%。

　　（ 二）支出预算

　　2025年支出预算 1580.66万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出867.66万元占54.9% ；项目支出713万元，占45.1%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出1580.66万元，包括：社会保障和就业支出105.06万元、卫生健康支出44.10万元、农林水支出1369.78万元、住房保障支出61.72万元。

　　具体安排情况如下：（详见部门/单位预算公开表 4、5、6、7）

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出867.66万元，比2024年预算减少72.44万元，减少7.7%，减少的主要原因是人员工资减少。

　　其中：人员经费支出837.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出30.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算713万元，比2024年预算增加65万元，增加的主要原因是2025年单位承担项目增加。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 社会保障和就业支出2025年预算数为105.06万元，比2024年预算减少8.36万元，主要原因是人员养老保险缴费等支出减少。

　　2.卫生健康支出2025年预算数为44.10万元，比2024年预算增加4.26万元，主要原因是人员医保缴费支出增加。

　　3.农林水支出2025年预算数为1,420.98万元，比2024年预算增加54.44万元，主要原因是项目支出预算较上年增加。

　　4.住房保障支出2025年预算数为61.72万元，比2024年预算减少6.58万元，主要原因是人员住房公积金缴费支出减少。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“三公” 经费预算0万元。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我单位无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费 0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.44万元，较2024年预算增加0.088万元，增加25%，增加的主要原因是我单位职工技术培训增加等。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

       无。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门（单位）政府采购预算总额620万元，其中：政府采购货物预算620万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至目前，本单位共有车辆20辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我单位2025年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目78个，占本部门/单位项目的100% 。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目78个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共78个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已报送财政和上级业务部门。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个。

　　（ 二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度设置。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

　　营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.开云足彩app下载官网农业技术推广中心2025年单位预算公开表.xlsx

　　         2.开云足彩app下载官网农业技术推广中心2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx

　　         3.开云足彩app下载官网农业技术推广中心2025年单位预算项目绩效目标表.xlsx