开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（1）贯彻执行国家发展农机化的方针政策、法律法规，协助政府部门制定全县农业机械化中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　（2）负责实施对全县农业机械的管理和协调工作，对全县农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。

　　（3）负责全县农机管理人员、农机监理人员和农机技术人员、农机操作人员的业务培训、考核、职称评定技术咨询工作。

　　（4）负责全县农业机械化统计和信息工作。

　　（5）负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作，宣传普及农机科技知识。

　　（6）负责全县农业机械的安全技术检验，驾驶、操作人员考核，核发牌证，安全监理，纠正违章和农机事故处理等安全监督管理工作。

　　（7）指导全县农机社会化、产业化服务体系建设，对基层农机社会化、产业化服务组织进行政策引导、业务指导和管理。

　　（8）负责全县农业机械驾驶、操作、维修、管理、经营人员的培训、资格审定、职称评定工作。

　　（9）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）单位内设机构

　　开云足彩app下载官网农机服务中心内设机构有4个股室，分别为人秘股、农机监理股、农机推广股、农机培训股。

　　（二）人员设置情况

　　核定编制17个，其中，参公编制14个，事业管理编制3个。年初在职工作人员22人，退休18人，遗属供养6人。

　　三、单位收支总体情况

　　2025年部门收支总预算1069.77万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1069.77万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。（详见部门/单位预算公开表1,2）。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1069.77万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出386.77万元，占36.15%；项目支出683万元，占63.85%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算当年支出1069.77万元，包括：农林水支出965.21万元、社会保障和就业支出54.95万元、卫生健康支出21.02万元、住房保障支出28.59万元。（详见部门/单位预算公开表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出386.77元，比2024年预算增加30.9万元，增加8.68%，增长的主要原因是人员工资晋升调标等。其中：人员经费支出374.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出7.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、水费、电费、取暖费、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算683万元，比2024年预算减少了337万元，减少33%，减少的主要原因是2025农机具购买力下降。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.农林水支出2025年预算数为965.21万元

　　2.社会保障和就业支出2025年预算数为54.95万元。

　　3.卫生健康支出2025年预算数为21.02万元。

　　4.住房保障支出2025年预算数为28.59万元。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　2025年我单位未安排“三公”经费预算。

　　（二）培训费预算情况说明

　　2025年我单位安排培训经费预算1800元。

　　（三）会议费预算情况说明

　　2024年我单位未安排会议费预算。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费12.06万元，较2024年预算增加4.4万元，增加少57%，增加的主要原因是人员经费少。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年我单位未安排采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为102.58万元，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台0（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　未安排预算

　　（三）重点项目情况

　　我单位2025年预算未安排重点项目。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况

　　2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况

　　2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为75%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况

　　2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门送财政进行审批，待批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况

　　根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目为农机购置补贴补贴项目。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标8个、三级18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　附件：1.开云足彩app下载官网农业机械化服务中心2024年单位预算公开表.xlsx

　　          2.开云足彩app下载官网农业机械化服务中心2024年单位整体支出绩效.xlsx

　　          3.预算项目绩效目标表.xlsx