开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1、贯彻落实国家、省、市、县有关农业产业化发展的相关法律、法规和政策，组织实施全县农业产业化发展、农业综合开发及高标准农田建设规划计划。

　　2、承担全县农业产业化项目、农业综合开发项目、高标准农田建设项目的前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务、运行状态监测。

　　3、承担全县农业产业化经营、农业综合开发、高标准农田建设情况的调查评估、跟踪监测、运行监管、数据统计分析并提出相关意见建议。

　　4、承担全县农业产业化招商引资项目前期考察衔接、龙头企业对接服务和评估分析，组织落实相关培育、支持、服务龙头企业发展的政策措施。

　　5、承担特色农业产业化推进、特色农产品品牌建设及宣传推介工作；组织开展农业产业化、农业综合开发项目、高标准农田建设有关技术指导和业务培训。

　　6、承担农业产业化发展有关审批事项的现场勘查、分析论证，为审批环节提供技术支撑和信息服务。

　　7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　综合股、产业化发展股、农田建设股、技术信息股。

　　（二）人员设置情况

　　开云足彩app下载官网农业产业化发展中心核定事业人员编制11名，在册21人，主任1名，副主任1名，工作人员13名，专业技术5名，工勤人员1名。（全部移交社保）。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年部门收支总预算305.24万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2025 年收入预算305.24万元。其中一般公共预算收入 305.24万元，占100%；政府性基金预算收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。

　　（ 二）支出预算

　　2025 年支出预算305.24 万元。其中：基本支出 305.24万元，占100%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025 年一般公共预算当年支出305.24 万元，包括：一般公共服务支出305.24万元。

　　（一）基本支出

　　2025 年基本支出305.24万元，比 2024 年预算增加 21.96万元，增加7.7%，增长的主要原因是人员变动。

　　其中：人员经费支出293.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出 11.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算3989.48万元，与2024 年预算增加3989.48万元。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出 2025 年预算数为 305.24 万元，比 2024 年预算增加21.96万元，主要原因是 2025 年在职人员变动。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0万元，较 2024 年预算持平。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我校无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较 2024年预算持平。2025 年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　培训费 0万元，较 2024 年预算不变。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费0万元，较 2024 年预算不变，

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 11.51万元，较 2024 年预算增加 4.94万元，增加75% ，增加的主要原因是人员变动。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门（单位）政府采购预算总额0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为9.22 万元。其中：单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025年拟采购固定资产约 0 万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我校 2025 年无非税收入。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五） 国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024 年度，按照“ 谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1个，占本部门/单位项目的100% 。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100% 。“ 双监控”   未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个， 占本部门（单位） 项目的100% 。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的 项目1个，完成率为100% 。

　　3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出1 个，转移支付项 目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2024年部门决算报送财政部门进行审批，待批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金0万元，

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8个、三级指标 15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.产业中心部门预算公开表.xlsx

　　          2.开云足彩app下载官网农业产业化发展中心单位整体绩效.xlsx