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                       目    录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

县畜牧兽医站贯彻落实党中央和省、市、县委关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧兽医工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《甘肃省种畜禽管理办法》和《甘肃省动物防疫条例》等法律法规。

（二）负责全县畜禽及其产品生产的监督管理工作。

1.制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作；

2.负责种畜禽质量安全的监督管理工作；

3.负责对申请办理种畜禽生产经营许可证资料的审核；

4.根据畜牧业发展规划和市场需求，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，提高畜禽产品市场竞争力；

5.组织搜集、整理、发布畜禽产销信息，为生产者提供信息服务；

6.负责对养殖场、养殖小区进行登记备案，发放畜禽标识代码。

（三）主管全县动物防疫工作。

1. 组织实施全县重大动物疫病预防、控制和扑灭方案和计划规划；

2.负责对兽医实验室生物安全及监测检验工作的审查；

3.组织实施动物疫病强制免疫计划；

4.依法进行动物疫情认定和风险评估。

（四）组织实施动物检疫监督相关工作。

1.负责动物及其产品检疫工作；

2.指导病死畜禽无害化处理处置；

3.承担全县兽医从业人员的管理服务；

4.组织开展兽药生产和经营、动物饲养、畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑；

5.负责畜牧兽医行业安全生产日常管理和重大动物疫情、重大突发事件的应急处置工作，组织开展兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作。

（五）负责拟定全县畜牧业、人工种草、动物防疫、检疫等区域规划、年度计划，组织开展畜牧兽医技术推广、培训服务、组织实施等工作。

（六）负责全县畜牧兽医项目申报及实施。

（七）依法对乡镇畜牧兽医机构业务进行监督检查和指导。

（八）负责组织开展全县畜禽资源保护、种畜禽品种选育、畜禽养殖、畜禽交易、畜禽品种、动物资源性饲料资源保护和开发利用、畜禽新品种的繁育体系和改良规划等工作。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十）职能转变。  

 1.取消由机构改革中批准划转的畜牧兽医行政执法事项。

 2.强化畜禽防疫、畜禽产地和屠宰检疫、疫情监测预警及疫情处置等公共事务管理工作。

 3.增强引进、试验、示范和推广家畜禽及畜牧养殖新品种、新技术，保护好地方优良畜禽品种资源工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构

1.综合股。综合协调各股工作，起草综合性政务材料和重要文件；负责机关的督查、督办工作。承办机关、政务、信息、公务、文秘、档案、保密、信访、统计和脱贫攻坚等工作；负责职工学习、党建、精神文明建设、综合治理、廉政建设、工、青、妇等工作；负责人事工资、职称评聘、干部工人年度考核、机关管理、后勤财务管理等工作；负责防疫物资的采购、储备和配发等组织管理工作；负责主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

2.防疫股。负责全县动物防疫，组织实施全县动物疫病防治规划计划；组织开展动物疫病预防、预警、防治、调查、风险评估、信息报告以及兽医生物实验室建设等工作；负责疫苗采购储备和配发工作；承担重大动物疫病疫情应急处置相关工作。

3.检疫监督股。组织实施全县畜禽屠宰行业发展规划计划；组织开展兽药生产和经营、动物饲养、畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑；指导开展全县动物及其产品检疫检测工作；承担畜牧兽医行业安全生产日常管理，组织开展病死畜禽无害化处理处置和兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作；承担全县兽医从业人员管理服务和公路动物防疫检查站工作指导。

4.畜牧管理股。负责监督和管理全县畜牧业生产经营，拟定全县畜牧技术推广和畜牧业生产规划；依据《中华人民共和国畜牧法》实施全县种畜禽品质鉴定、资源保护等工作；负责畜禽品种引进、改良、推广以及实用技术试验、示范等工作；负责全县畜牧业生产典型调查、产业调研、技术培训、法律法规宣传、科技咨询、统计报表以及信息服务等工作；负责畜牧科技等项目的立项、申报和实施等工作；完成上级交办的其他工作。

5.饲草饲料股。负责监督和管理全县草业生产经营，饲草饲料规划、牧草种子管理等工作；拟定全县草业技术推广年度计划和生产规划；负责牧草品种引进、推广以及实用技术试验、示范等工作；负责全县草产业生产典型调查、技术培训、法律法规宣传、科技咨询、统计报表以及信息服务等工作；负责全县饲草饲料建设及人工草地资源开发利用等工作；负责人工饲草饲料地鼠、虫、病害预测预报和防治等工作；负责饲草饲料项目的立项、申报和实施等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）人员设置情况

县畜牧兽医站核定参照公务员管理编制15名，事业编制23名。设站长1名、副站长2名，疫控中心主任1名。现有在职人员63人，其中：在编管理33人（参照公务员管理13人，事业工人7人，事业管理7人，事业专技6人），项目人员30人（畜牧兽医站6人，疫控中心3人，动物检疫站21人）。

（三）直属事业单位

开云足彩app下载官网动物疫病预防控制中心（副科级）、开云足彩app下载官网检疫站隶属县畜牧兽医站管理，原机构规格、人员编制、经费形式保持不变。

（四）人员设置情况

核定机关编制 38名，其中：参照公务员管理编制15名，事业编制23名，项目人员30人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门（单位）收支情况。

2025 年部门收支总预算1620.57万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入为一般公共预算拨款收入，支出为：农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1620.57万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。为一般公共预算财政拨款收入，占100%。

（二）支出预算

2025 年支出预算 1620.57万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1100.8 万元， 占67% ；项目支出 519.77 万元， 占32%。

四、一般公共预算情况 

2025 年一般公共预算当年支出1620.57万元，包括：一般公共服务支出 1620.57 万元、社会保障和就业支出 813.23 万元、卫生健康支出 51.25万元、住房保障支出68.48 万元。

具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025 年基本支出 1100.8 万元，比 2024 年预算增加 100.1万元， 增长 11.02%，增长的主要原因是人员工资增加，人员工资及公用经费相应增加。

其中：人员经费支出 813.23 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出 34.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（ 二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算519.77万元，2024年预算减少348.4 万元，减少37%。项目减少。

（三）支出功能分类说明

1. 农林水支出2024年预算数为1620.57万元，比2024年预算增加190.78万元，主要原因是项目增加。

2.社会保障和就业支出 2025 年预算数为813.23万元，比2024年预算增加2.91万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为51.25万元，比2024年预算增加13.7万元，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出2025年预算数为68.48万元，比2024 年预算增加4.11万元，主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明 

2025年我单位未安排“三公”经费预算。

（ 二）培训费预算情况说明

2025年我单位预算安排培训费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0% ，下降的主要原因是压减一般性支出。2025年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

2025年我单位未安排会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费34.52万元，较2024年预算增加10.08万元，增加18.2%，增加的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年未我单位安排采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为.2234521.64 万元，其中：办公用房0平方米，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

我单位2025年无非税收入。

重点项目情况：我单位2025年预算未安排重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况

2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。

2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4 个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。

2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024 年部门决算报送财政部门送财政进行审批，待批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。

根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025 年度增加部门预算项目1个，增长率100% ，是草原生态保护补助资金、农业产业发展资金。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标8个、三级15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网畜牧兽医站2025年单位预算公开表.xlsx

    2.开云足彩app下载官网畜牧兽医站2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx

    3.动物防疫补助绩效目标申报表.xlsx

                    粮改饲--绩效目标申报表.docx