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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《甘肃省种子管理条例》等有关种业法律、法规和政策，负责全县种业发展规划制订和组织实施，承担上级主管部门下达的各项种业任务。

（二）负责全县《农作物种子经营许可证》、《农作物种子生产许可证》资料上报和核实，依法查处种子生产经营活动中的违法案件，查处新品种侵权案件，依法监管种子市场。

（三）贯彻执行《中华人民共和国植物新品种保护条例》、《农业转基因生物安全管理条例》，负责全县农作物品种管理，组织开展良种推广示范、新品种引进、试验示范主要农作物品种区域试验、生产试验和鉴定，负责落实上级安排的各种农作物品种试验、示范和展示任务。

（四）负责全县农作物种子质量监管，负责承担种子委托监管，田间检验和种子质量纠纷田间现场鉴定，负责种子经营人员业务培训。

（五）负责全县主要农作物良原种生产基地建设计划，良繁基地建设，品种布局，负责农作物良种补贴，种子工程及其他种子项目申报和组织实施。

（六）提供良种推广技术指导服务，发布种业信息，组织建办种业示范基地和建设典型。

（七）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网种子管理站为正科级财政全额拨款事业单位，隶属于县农业农村局，内设4个股。

1.综合股

负责全县种子工作有关文件起草，做好全站综合文书处理，负责全站技术人员职称、人事工资、后勤事务管理，负责机关党务、计划生育、社会治安综合治理等有关业务。

2.市场管理股

负责全县农作物生产经营许可证审核管理，种子违法案件查处，依法监管种子市场，负责《农作物种子经营许可证》、《农作物种子生产许可证》资料的上报、核实工作，培训管理农作物种子销售人员。

3.品种管理股

负责编制全县种业发展规划制订，良种基地建设和品种布局规划发布，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范和推广工作，负责农作物品种管理和种子示范点建设，种子工程项目建设。

4.质量管理股

负责全县农作物品种资源管理和种子质量检验，负责全县种子纠纷田间现场鉴定和种子生产田间检验，负责种子质量认证，配合有关部门搞好种子质量检验人员培训。

（二）人员设置情况

开云足彩app下载官网种子管理站事业编制为12名。其中：核定事业管理人员7名，核定事业专技人员4名，核定事业工勤人员1名。2024年底现有在职人员16人，遗属供养人员5人，退休人员为6人。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（2）2024年度收、支总计均为9709.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加342.45万元，增长3.66%，主要原因是项目收入支出增长。本单位财政拨款收入9709.14万元，包括人员经费254.97万元，占2.63%，公用经费5.84万元，占0.06%，项目收入支出9448.32万元，占97.31%；本单位财政支出9709.14万元，包括工资福利支付251.85万元，占2.59%，商品服务支出1784.07万元，占18.38%，对个人和家庭的不补助7576.65万元，占78.04%。其他支出占0.99%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9709.14万元,其中：财政拨款收入9709.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9709.14万元,其中：基本支出260.81万元,占2.69%；项目支出9448.32万元,占97.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9709.14万元。与上年相比,各增加342.45万元，增长3.66%。主要原因是项目收入支出增长。本单位财政拨款收入9709.14万元，包括人员经费254.97万元，占2.63%，公用经费5.84万元，占0.06%，项目收入支出9448.32万元，占97.31%；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9709.14万元,较上年决算数增加342.45万元，增长3.66%。主要原因是项目支出增长。本单位财政支出9709.14万元，包括工资福利支付251.85万元，占2.59%，商品服务支出1784.07万元，占18.38%，对个人和家庭的不补助7576.65万元，占78.04%。其他支出占0.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9709.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.54万元,占0.27%；卫生健康支出11.30万元,占0.12%；农林水支出9654.15万元,占99.43%；住房保障支出17.15万元,占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7851.99万元,支出决算为9709.14万元,完成年初预算的123.65%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为30.46万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的87.13%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数增加，核费基数相应增加。

2．卫生健康支出年初预算数为11.74万元,支出决算为11.30万元,完成年初预算的96.28%,决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少，退休人员增加。

3．农林水支出年初预算数为7789.66万元,支出决算为9654.15万元,完成年初预算的123.94%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为20.13万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的85.17%,决算数小于预算数的主要原因在职人数减少，退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出260.81万元。其中：人员经费254.97万元,较上年决算数增加13.50万元，增长5.59%,主要原因是基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.84万元,较上年决算数减少0.05万元，下降0.82%,主要原因是压缩支出，牢记过紧日子思想。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、电费、水费、印刷费、咨询费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.03万元，下降21.88%,主要原因是干部职工继续教育培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1705.21万元,其中：政府采购货物支出1705.21万元，授予小微企业合同金额1705.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位在设置2024年部门整体支出绩效目标时，根据2023年度工作总结及2024年度工作计划、部门职能职责、县委县政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定部门管理、履职效果、能力建设3个方面。其中：部门管理设置从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理里面设置相关指标；履职效果从部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度设置相关指标、最后能力建设方面从长效管理、人力资源建设、档案管理里面设置相关绩效指标。我单位整体支出设定19个三级绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标19个，占三级指标的100%，未完成指标0个。

二、绩效自评结果

（一）整体绩效自评

我单位年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。本单位2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

经评价，我站部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全站工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为93.02分，绩效评级为“优”

（二）项目绩效自评

我单位在2024年度部门决算中反映实施的6个项目的绩效自评结果。

1.耕地地力保护补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,耕地地力保护补贴绩效自评得分为85.33分。项目全年预算数为7571万元,执行数为7571万元,完成预算的100%。绩效评级为“优”。

项目绩效目标完成情况：惠民资金支付完成7571万元。兑付耕地地力保护补贴资金7571万元，惠及全县11.1837万户，户均补贴676.97元，全部通过社保卡兑付到户，资金补贴到户率100%

发现的主要问题及原因：一是政策宣传不到位，政策知晓率低。由于农户居住较为分散，家中劳动力普遍文化程度不高，信息接受能力弱，村组干部政策理解不到位，上门讲解不够细致，致使个别农户对于补贴发放的执行标准和核发程序还不够了解。

二是资料整建不够规范。部分乡镇业务人员更换频繁，接任人员对惠农资金发放业务知识了解不够，对村组干部培训不到位，资料整建不够规范。三是社保卡使用率未达到全覆盖，部分群众社保卡未激活，导致发放失败，需进行二次发放。

下一步改进措施：一是抓好惠农政策宣传，确保补贴资金准确发放到户。二是指导各乡镇做好补贴资料收集归档，建立补贴台账。

2.开云足彩app下载官网2024年玉米新品种示范种植项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为90分。项目全年预算数为557.49万元,执行数为557.49万元,完成预算的100%。绩效评级为“优”.

项目绩效目标完成情况：我单位实施的开云足彩app下载官网2024年玉米新品种示范种植项目完成情况：全县种植新品种玉米10.2万亩，平均亩产650公斤，总产量6.49万吨，预计总收入约1.29亿元。项目共涉及全县16348户67683人。其中：脱贫户（含监测户）7361户30967人，一般户8987户36716人。建成太平镇俭边、三岔周家庄2000亩以上示范点2个；1000亩以上示范点26个，500亩以上示范点30个，推广种植新品种6个。经济效益、社会效益、生态效益明显，群众反响良好，满意度高。

发现的主要问题及原因：一是机械化程度和农田设施比较落后。玉米在种植和收割过程中依然需要大量的人力投入，不能实现机械化一步到位，且农田设施相对落后，没有有效的灌溉设施，低温干旱造成玉米种植时严重缺苗，影响了玉米的产量。二是栽培技术指导不够到位。由于人员及工作经费等因素影响，专技人员蹲点开展技术指导不够到位。加之农户传统的种植观念，科学的栽培技术难以推广。三是田间管理难度大。玉米新品种示范种植多由农民专业合作社流转地块大面积种植，在科学密植、科学施肥及间苗方面投入人力较大，成本过高，导致种植及田间管理相对粗放，对于清理田间杂草，防治病虫害不能做到科学、及时、准确地作出预防。

下一步改进措施：一是抓好标准化种植。通过合作社示范引领，强化技术指导，重点推广标准化种植、种子处理、全膜双垄沟播、配方施肥、重大病虫害综合防控等技术；二是抓好品种布局工作。通过对比，合理制定品种布局意见，指导农民种植抗性好、丰产稳产的玉米新品种；三是抓好宣传及指导工作。充分利用各类媒体和技术培训活动，广泛开展新品种推广和宣传引导工作，农忙季节，技术人员下沉田间地头，开展技术指导。不断引导农民主动树立新理念、掌握新栽培技术，真正做到良种良法相配套，农机农艺相结合。

3. 开云足彩app下载官网2024年马铃薯绿色标准化种植抓点示范项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为84.66分。项目全年预算数为712.1916万元,执行数为712.1916万元,完成预算的100%。绩效评级为“优”.

项目绩效目标完成情况：我单位实施的开云足彩app下载官网2024年马铃

薯绿色标准化种植抓点示范项目完成情况：预算到位资金715万元，完成种薯采购1500吨，3200元/吨，共计480万元；采购马铃薯专用复合肥376吨，5000元/吨，共计188万元；采购马铃薯晚疫病防治药剂23500瓶，共计47万元。通过公开招标，实际完成采购712.1916万元。项目实施后，通过开展项目监控，县乡村验收，按照程序审核报账，截止评价时点，项目资金全部支出，资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

发现的主要问题及原因：1.成本投入较大。马铃薯生产每亩需要原种投入480元，农药化肥400元，农机投入300元，塬面地租费达到500-700元不等，人工费及投入成本较大，加之个别合作社经营粗放，田间管理难度较大，影响生产效益。2.专技人员严重缺乏。县乡农技力量薄弱，缺乏马铃薯产业培育专业技术人员，马铃薯播种、田间管理等工作大多依靠省、市农科院相关专家技术人员指导，对田间各个阶段的表现观察不能及时准确地作出判断，提出有效的预防措施。3.马铃薯产业链不全。我县缺少马铃薯生产、加工、储藏和销售企业，种植的马铃薯以鲜食为主，没有形成全产业链体系，带动产业发展能力不足。大面积推广种植，导致生产的马铃薯易出现滞销且效益不高，影响专业合作社及农户种植的积极性。

下一步改进措施：1.抓好示范点建设工作。按照“龙头企业+合作社+农户”模式，积极培育壮大农民专业合作社及种植大户，通过集成推广脱毒种薯、配方施肥、深松耕、起垄覆膜、绿色防控、机械收获等先进技术和“五统一”管理模式，示范引领农户扩大马铃薯种植面积。2.抓好良种繁育工作。扶持当地有条件的企业，完善种薯生产、加工、市场营销等全产业链建设，推进马铃薯良繁基地建设，拓宽马铃薯产品销售渠道，逐步实现“产—供—销”一体化发展，增强种植户发展马铃薯的积极性和主动性。

3.提升农机装备水平。由农机服务部门积极引进马铃薯专用农机装备，完善农机农艺融合试验研究，提升马铃薯农机社会化服务能力，在马铃薯施肥、喷药、播种、起垄、割蔓、收获等关键环节实现全程机械化，降低劳动力投入，提升生产效率，增加种植户收益。

4.马铃薯脱毒种薯繁育技术创新基地建设奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目新建二层钢结构生产车间1幢，面积637平方米，建办组培室350平方米，配套马铃薯培养基制备生产线1条，购置辅助设备36台（套）；新建马铃薯原原种生产网棚6座（4320平方米），同步完成种植基地及机械配套。硬化办公区域3100平方米，修缮房屋4栋2000平方米。

二是项目完成总投资526.6万元，建办组培室350平方米，配套马铃薯培养基制备生产线1条，繁育新品种6个，建成原原种生产网棚6座，购置马铃薯生产机械22台（套），建办种植基地1027亩。三是项目通过带动产业发展、吸纳务工、土地流转等方式联农带农305户，带动周边群众务工1500人次，通过线上线下技术交流指导，群众满意度提升，为马铃薯产业发展打下基础。

发现的主要问题及原因：目前，马铃薯脱毒种薯繁育处于起步阶段，技术上多依靠省农科院马铃薯研究所开展指导，县乡农技力量薄弱，缺乏马铃薯脱毒繁育专业技术人员，对各个技术环节出现的问题不能及时准确地作出判断，提出有效的预防措施。

下一步改进措施：一是抓好技术培训。依托省市农科院马铃薯研究所等科研单位，加大对基地工作人员技术培训，促使其更好掌握脱毒组培全流程工作要点，确保扦插组培苗成活率高。

二是扩大生产规模。继续加大扶持力度，在现有基础上，新建原原种生产网棚，确保年生产脱毒组培苗稳定达到150万株以上。

三是完善基础设施建设。对现有马铃薯储藏库进行全面升级改造，确保年有效储藏马铃薯种薯400吨左右。

5.2024年复种马铃薯抓点示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为136.8万元,执行数为136.8万元,完成预算的100%。完成预算的100%。绩效评级为“优”.

项目绩效目标完成情况：一是项目建成规模化示范点18个，种植面积4366.7亩，占计划任务的104%，带动全县完成复种马铃薯2.09万亩，示范种植陇薯7号、青薯9号、陇薯3号、陇薯14号、陇薯15号等新品种5个；采购脱毒种薯630吨，脱毒率100%，出苗率85%，种植全程机械化，生产成本降低50%。二是项目亩产1315.55公斤，亩收益1052.4元，比计划增收352.4元，亩产效益提高50%，带动受益农户1.1万户，采取“五统一”管理模式，全程机械化率和绿色标准化均有所提高，农户种植积极性提高。三是项目示范点带动合作社、种植大户15个，种植散户共计2.3万户，建立合作社及种植大户工作交流群，通过线上线下技术交流指导，群众满意度提升，为明年复种马铃薯打下基础。

发现的主要问题及原因：一是成本投入较大。复种马铃薯播期较春播晚2个月左右，原种保存需借助专用气调库，按照种薯延期储藏2个月计算，每亩原种储藏成本增加（没有贮藏条件）费用50元左右，加之大多依靠农业合作社流转土地集中经营，农药化肥、农机、地租费、人工费等投入较大，影响了生产效益。

二是复种马铃薯播种期，适逢伏天干旱少雨，尤其是小麦茬播种后，如遇久旱无有效降雨，马铃薯干苗、死苗现象严重，生长中后期又与我县连阴雨天气同期，寡照潮湿条件极易引发晚疫病，因而病害防治频次、药剂类型及用量相对增加。同时，个别合作社经营粗放，次生麦及且田间杂草防治较难，如霜冻期早，复种马铃薯的生育期仅为90天左右，严重影响马铃薯植株营养吸收及块茎膨大，导致产量下降。三是我县缺少加工型龙头企业引领带动，种植的马铃薯多以鲜食和淀粉加工为主，农业产业链条短，科技转化率低，且保鲜贮藏设施落后，储藏量小、损耗大、成本高，带动产业发展能力不足，严重影响合作社种植积极性。

下一步改进措施：一是依托项目支撑，继续探索开展复种马铃薯品种比较试验、配套栽培技术试验、田间管理等技术研究，通过试验，逐步探索适宜我县发展的模式，边示范边推广，积极引导农户开展复种，从而有效降低生产成本，稳步扩大我县复种马铃薯种植面积。二是扶持当地有条件的企业，完善种薯生产、加工、市场营销等全产业链建设，推进马铃薯良繁基地建设，拓宽马铃薯产品销售渠道，逐步实现“产—供—销”一体化发展，增强种植户发展马铃薯的积极性和主动性。三是由农机服务部门积极引进马铃薯专用农机装备，完善农机农艺融合试验研究，提升马铃薯农机社会化服务能力，在马铃薯施肥、喷药、播种、起垄、割蔓、收获等关键环节实现全程机械化，降低劳动力投入，提升生产效率，增加种植户收益。

6.2024年县直单位驻村干部补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数2.736万元，执行数为2.526万元，完成预算的92.32％。绩效评级为“优”.

项目绩效目标完成情况：一是派出驻村干部1名，在郭塬寺沟开展驻村工作；二是按时拨付驻村经费。

发现的主要问题及原因：无。

三、部门重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网种子管理站2024年决算公开表.xlsx

          2.开云足彩app下载官网种子管理站2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

         3.开云足彩app下载官网种子管理站2024年度项目自评表.pdf