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           目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

果业发展中心的主要职责是：负责编制全县果业生产远景规划和年度计划；负责指导杏果栽植、果园管理、苹果低产改造和毛杏改良工作；支持果业科学研究，承担省、市、县列果业科研项目，搞好果业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广；负责优质种苗引进、繁育、嫁接，果树病虫害检测、检疫、防治、预测、预报工作；负责全县果业技术培训、技术人员业务知识学习及年度考核考评工作；承办县政府及农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网果业发展中心内设3个股室：综合股、科技股、产业股。2024年底实有人数为13人，其中参照公务员管理5人，事业人员8人。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15327159.54元。与上年度相比,收、支总计各增加11587696.80元，增长309.88%，主要原因是本年度政府加大对苹果产业的扶持，苹果产业提质增效等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15327159.54元,其中：财政拨款收入15327159.54元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15327159.54元,其中：基本支出2191469.54元,占14.30%；项目支出13135690.00元,占85.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15327159.54元。与上年相比,各增加11587696.80元，增长309.88%，本年度政府加大对苹果产业的扶持，苹果产业提质增效等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15327159.54元,较上年决算数增加11587696.80元，增长309.88%，本年度政府加大对苹果产业的扶持，苹果产业提质增效等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15327159.54元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出196661.04元,占1.28%；卫生健康支出88652.55元,占0.58%；农林水支出14908354.95元,占97.27%；住房保障支出133491.00元,占0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3347200.00元,支出决算为15327159.54元,完成年初预算的457.91%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为228000.00元,支出决算为196661.04元,完成年初预算的86.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为93600.00元,支出决算为88652.55元,完成年初预算的94.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为2865100.00元,支出决算为14908354.95元,完成年初预算的520.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年度政府加大对苹果产业的扶持，苹果产业提质增效等项目支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为160500.00元,支出决算为133491.00元,完成年初预算的83.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2191469.54元。其中：

人员经费2136669.54元,较上年决算数减少91969.20元，下降4.13%,主要原因是调出1人，退休1人，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费54800.00元,较上年决算数减少89160.00元，下降61.93%,主要原因是本年人员减少，预算经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费，邮电费，手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。本单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54800.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、电费、水费、邮电费培训费，维修（护）等。机关运行经费较上年决算数减少89160.00元，下降61.93%,人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公费等支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平

本年度培训费支出1000.00元,较上年决算数减少760.00元，下降43.18%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7354770.00元,其中：政府采购货物支出7354770.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7354770.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7354770.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金1244.369万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目实施规范，完成情况良好，资金支付及时。

二、绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评

我单位年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。开云足彩app下载官网果业发展中心2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

经评价，我单位部门履职整体完成情况良好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度健全且管理较为规范；全单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为93.57分，绩效评级为“优秀”。

（二）项目绩效自评

我部门在2024年度部门决算中反映苹果园提质增效、苹果更新栽植等7个项目绩效自评结果。

1.“苹果园提质增效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为750万元,执行数为735.477万元,完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：一是增施有机肥15000亩，其中临泾镇100亩、屯字镇3262.2亩、上肖镇1436.3亩、太平镇2608.2亩、孟坝镇148亩、新集镇100亩、庙渠镇56.8亩、郭原乡100亩、平泉镇4525.5亩、新城镇550亩，中原乡2113亩；二是完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是项目落实进度慢；二是发放的有机肥增施工作不到位。下一步改进措施：一是重点督促抓好有机肥施用工作，确保苹果园提质增效项目在提高低产、低效果园中发挥经济效益；二是促进果园管理新技术的推广应用。苹果园提质增效项目绩效自评情况：绩效评级为“优”

2.“2024年苹果园更新栽植项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为450万元,执行数为450万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成更新栽植900亩。其中屯字镇128.5亩、上肖镇15.7亩、太平镇222.5亩、平泉镇533.3亩；二是完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是后期管护不到位；二是套种不合理。下一步改进措施：督促抓好更新栽植苹果园的日常管理措施落实，确保更新栽植苗木成园。2024年苹果园更新栽植项目绩效自评情况：绩效评级为“优”。

3.“2024年苹果科技示范点建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在太平镇枣林村矮化密植示范基地推广以“增施基肥、早春灌水、树体喷水、果园熏烟、科学应用生长调节剂、架设防霜机为主的苹果园防霜冻综合技术，极大预防了自然灾害对果农造成的不必损伤。发现的主要问题及原因：无。2024年苹果科技示范点建设项目绩效自评情况：绩效评级为“优”。

4.“2023年现代寒旱农业发展资金（果品产业发展）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依托庆阳居立农业发展有限公司、开云足彩app下载官网登民种植专业合作社在太平镇枣林村、柳咀村搭建苹果园防雹网500亩；二是完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：无发现的主要问题及原因：无。2023年现代寒旱农业发展资金（果品产业发展）项目绩效自评情况：绩效评级为“优”。

5.“2024年现代寒旱农业发展资金（苹果）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.46分。项目全年预算数100万元,执行数为13.5万元,完成预算的13.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成果园高接换优250亩，其中屯字镇白马村50亩、上肖翟池村10亩、太平镇柳咀村50亩、枣林村100亩、中原乡原峰村40亩；二是在太平镇枣林村架设防雹网125亩。发现的主要问题及原因：无。2024年现代寒旱农业发展资金（苹果）项目绩效自评情况：绩效评级为“良”。

6.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数5.472万元,执行数为5.392万元,完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：一是派出驻村干部2名，屯字镇下孙村1名、庙渠镇殿王村1名；二是按时拨付驻村经费。发现的主要问题及原因：无。2024年县直单位驻村干部补助项目绩效自评情况：绩效评级为“优”

7.“开云足彩app下载官网果业产业发展基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数500万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是果园管理措施落实率达到95%以上，二是提升果实商品率，提高果园经营效益。发现的主要问题及原因：无。开云足彩app下载官网果业产业发展基金项目绩效自评情况：绩效评级为“良”

三、部门重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网果业发展中心2024年决算公开表.xlsx

          2.开云足彩app下载官网果业发展中心2024年部门整体支出自评报告.pdf

          3.开云足彩app下载官网果业发展中心2024年项目自评表.pdf