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              目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关农技推广的法律法规，承担上级主管部门下达的各项农技推广工作任务，参与研究拟定全县农业技术推广发展规划和年度工作计划。

2.负责全县农业新品种、新技术引进示范与推广和农业技术指导服务工作。

3.组织和实施农业项目工作。

4.搞好农作物病虫害防治和农业生态环境保护工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网农业技术推广中心内设机构有文秘股、计财股、农技股、经作股、土肥股、植保股、农环股、能源股共8个股室。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为146169944.14元。与上年度相比,收、支总计各增加25061860.59元，增长20.69%，主要原因是单位承担项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计146169944.14元,其中：财政拨款收入146169944.14元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计146169944.14元,其中：基本支出9044950.89元,占6.19%；项目支出137124993.25元,占93.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为146169944.14元。与上年相比,各增加25061860.59元，增长20.69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出146169944.14元,较上年决算数增加25061860.59元，增长20.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出146169944.14元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出868280.80元,占0.59%；卫生健康支出393767.08元,占0.27%；农林水支出144316586.26元,占98.73%；住房保障支出591310.00元,占0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39150005.60元,支出决算为146169944.14元,完成年初预算的373.36%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为996700.00元,支出决算为868280.80元,完成年初预算的87.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为398400.00元,支出决算为393767.08元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为37071905.60元,支出决算为144316586.26元,完成年初预算的389.29%,决算数大于预算数的主要原因是单位承担项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为683000.00元,支出决算为591310.00元,完成年初预算的86.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9044950.89元。其中：

人员经费8847976.19元,较上年决算数增加823160.46元，增长10.26%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费196974.70元,较上年决算数减少5300.30元，下降2.62%,主要原因是缩减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出5850.00元,较上年决算数减少23540.00元，下降80.10%,主要原因是单位减少培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计46012692.00元,其中：政府采购货物支出45418792.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出593900.00元。授予中小企业合同金额46012692.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额35772206.00元,占政府采购支出总额的77.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车17辆,其他用车主要是用于农业技术推广服务。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目39个,涉及资金137124993.25元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位履职整体完成情况较好，工作任务目标与单位职责、中长期规划相符，单位运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为93.87分，绩效评级为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映旱作农业项目、玉米单产提升项目、大豆玉米带状复合种植项目、病虫害防治、一喷三防、一喷多促等39个项目绩效自评结果。

1.“2024年大豆玉米带状复合种植补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.48分。项目全年预算数为8883000元,执行数为8812946元,完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：在全县19个乡镇示范大豆玉米带状复合种植2万亩，建办大豆玉米带状复合种植科技示范点5个（其中市级示范点1个），示范点规模5500亩（其中核心示范区600亩），开展品比、模式、肥料、地膜等试验示范10项次，引进筛选玉米品种8个，大豆品种6个，新材料3个，示范点玉米平均亩产达550公斤以上，大豆平均亩产达到60公斤以上，亩增产效益300元以上。

2.“2024年绿色高产高效行动促进玉米大面积单产提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为3000000元,执行数为1337377.5元,完成预算的44.57%。实施玉米单产提升工程3.0万亩（10个千亩方和2个万亩片带），通过品种选择、精量播种、中期追肥及统防统治等实现玉米单产提升，辐射带动农户种植玉米70万亩以上，力争示范区玉米亩产比县内同等条件区域平均水平高10%。

3.“2024年农作物重大病虫害防控补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.53分。项目全年预算数为350000元,执行数为50000元,完成预算的14.28%。针对小麦条锈病、黏虫、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等农作物重大病虫害在我县发生的实际情况，通过专项补助政策实施，农作物病虫为害总体损失率控制在5%以下，专业化统防统治覆盖率达到46%以上，绿色防控覆盖率达到51%以上，综合防治效果达85%以上，达到粮食生产安全有保障。

4.“2024年科学施肥增效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.37分。项目全年预算数为120000元,执行数为49997元,完成预算的41.66%。完成田间试验3个，农户施肥调查200个，更新养分数据，优化施肥参数，制定肥料配方，指导科学施肥，推广测土配方施肥技术面积174万亩以上，技术覆盖率保持在90%以上。

5.“2024年地膜科学使用回收试点”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.12分。项目全年预算数为4500000元,执行数为1000000元,完成预算的22.22%。科学推广应用加厚高强度地膜15万亩，全县地膜源头防控水平明显提升，地膜科学使用和回收工作机制不断完善，废旧地膜残留污染防治体系不断健全，全县废旧地膜回收率达到83%以上。

三、部门重点绩效评价结果

我单位按照单位职责完成全部预期指标并产生直接或间接的经济效益，效益较为明显；对社会发展带来直接或间接影响，效益较为明显；按照单位职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响，效益较为明显；预算年度中单位无违纪违法情况。严格按照县委、县政府年度交办或下达数的重点工作进行落实办理，重点工作完成率100%，2024年设置整体支出绩效目标20条，已完成20条，整体支出绩效目标实际完成率为100%。工作任务目标与单位职责、中长期规划相符，单位运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为93.87分，绩效评级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网农业技术推广中心2024年单位决算公开表.xlsx

          2.开云足彩app下载官网农业技术推广中心2024年整体绩效自评报告.pdf

          3.开云足彩app下载官网农业技术推广中心2024年部门整体绩效自评表.pdf

          4.开云足彩app下载官网农业技术推广中心2024年项目自评表.pdf