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         目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省上有关农产品质量安全的法律、法规；

（2）编制全县农产品质量安全工作的年度计划、中长期规划；

（3）负责农产品质量安全方面的技术咨询、农产品生产基地建设、监管及技术指导；

(4)负责全县农产品质量安全日常监督检查工作，定期对全县内的农产品进行质量安全抽样检测工作；

(5)承办全县无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证，农产品地理标志登记的日常业务及监管工作；

(6)定期向上级及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作；

(7)参与农产品质量安全重大事故和纠纷依法进行调查和处理；

(8)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网农产品质量安全监督管理站隶属农业农村局管理的全额拨款副科级事业单位,下设三个股室：综合股、监管股和检测股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  见附件

二、支出决算表

  见附件

三、财政拨款收入支出决算总表

见附件

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为247.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.85万元，增长9.67%，主要原因是2024年项目总数和项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计247.95万元,其中：财政拨款收入247.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计247.95万元,其中：基本支出221.43万元,占89.31%；项目支出26.52万元,占10.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为247.95万元。与上年相比,各增加21.85万元，增长9.67%。主要原因是2024年项目总数和项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出247.95万元,较上年决算数增加21.85万元，增长9.67%。主要原因是2024年项目总数和项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出247.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出20.36万元,占8.21%；卫生健康支出9.17万元,占3.70%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出204.27万元,占82.38%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出14.16万元,占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.10万元,支出决算为247.95万元,完成年初预算的104.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为22.67万元,支出决算为20.36万元,完成年初预算的89.80%,决算数小于预算数，主要原因是2024年工伤保险支出小于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为9.48万元,支出决算为9.17万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数，主要原因是医疗保险实际支出小于年初预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为189.70万元,支出决算为204.27万元,完成年初预算的107.68%,决算数大于预算数的主要原因是2024年项目资金的增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为16.25万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的87.12%,决算数小于预算数，主要原因是2024年实际住房公积金小于财政年初预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.43万元。其中：

人员经费216.32万元,较上年决算数增加19.19万元，增长9.73%,主要原因是2024年人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.11万元,较上年决算数减少0.33万元，下降6.06%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维护费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款副科级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数减少0.03万元，下降25.00%,主要原因是培训次数和培训金额的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位农药残留检测。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金31万元,占一般公共预算项目支出总额的76.00%。组织对“2024年农产品质量安全监管项目”、“2024年农业科技示范点建设项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出31万元。从评价情况来看,项目管理规范，项目资金支出合理。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年农产品质量安全监管项目”、“2024年农业科技师范点建设项目”2个项目绩效自评结果。

1.“2024年农产品质量安全监管项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农产品质量提高；二是农产品销售量增加。2024年农产品质量安全监管项目绩效自评情况：优。

2.“2024年农业科技示范点建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.2分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高品牌影响力；二是果品品质得到提高。2024年农业科技示范点建设项目项目绩效自评情况：良。

三、部门重点绩效评价结果

开云足彩app下载官网农业农村局对我单位“2024年农产品质量安全监管项目”评价为“优”；“2024年农业科技示范点建设项目”结果评价为“良好”。

附件：1、开云足彩app下载官网农产品质量安全监督管理站部门支出绩效自评表.xlsx

         2、开云足彩app下载官网农产品质量安全监督管理站2024年部门决算表.xlsx

         3、开云足彩app下载官网农产品质量安全监督管理站2024年度项目支出绩效自评表1.xlsx

                开云足彩app下载官网农产品质量安全监督管理站2024年度项目支出绩效自评表2.xlsx

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。