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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

①培养有社会主义觉悟，热爱农村，立志为农村经济建设服务的懂技术、会管理的中等专业技术人才。

②承担全县普及中等职业教育项目的计划、组织、实施及总结，为农村经济的发展培养一批示范户和带头人，建立一支农民技术骨干队伍。

③推动我县农业特有工种职业技能鉴定工作，发挥农广校的网络优势，全面提高农业行业技术人员队伍素质及其就业和执业能力。

④承担全县农民科技教育培训工作，培养现代农民，全面提高农民素质，大力推进科教兴农，促进农业商品化、专业化、现代化发展。

⑤搞好学历教育：开展全日制中专学历教育，搞好大专学历教育，搞好助学服务，确保教学质量。做好农村富余劳动力培训、转移工作。

⑥搞好科教兴农工作：组织农广校学员搞好学用结合，促进科教兴农，提高科技转化率。

⑦承办主管部门和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

①2024年年末实有人数17人（不含遗属优抚人员），与2023年度人数保持一致，

2024年在职人员人数17人。

②2024年离休人员人数为0.00人。与2023年度相比持平。

③2024年退休人员人数为0.00人。与2023年度相比，持平。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3121317.73元。与上年度相比,收、支总计各减少1188103.41元，下降27.57%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3121317.73元,其中：财政拨款收入3121317.73元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3121317.73元,其中：基本支出2878290.93元,占92.21%；项目支出243026.80元,占7.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3121317.73元。与上年相比,各减少1188103.41元，下降27.57%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3121317.73元,较上年决算数减少1188103.41元，下降27.57%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3121317.73元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出268560.11元,占8.60%；卫生健康支出109836.82元,占3.52%；农林水支出2559868.80元,占82.01%；住房保障支出183052.00元,占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2935700.00元,支出决算为3121317.73元,完成年初预算的106.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为299000.00元,支出决算为268560.11元,完成年初预算的89.82%,决算数小于预算数的主要原因是各种保险未完成支付。

2．卫生健康支出年初预算数为123300.00元,支出决算为109836.82元,完成年初预算的89.08%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员的工资变动。

3．农林水支出年初预算数为2302100.00元,支出决算为2559868.80元,完成年初预算的111.20%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的工资变动造成支出变大。

4．住房保障支出年初预算数为211300.00元,支出决算为183052.00元,完成年初预算的86.63%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资核算基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2878290.93元。其中：

人员经费2816290.93元,较上年决算数增加312873.16元，增长12.50%,主要原因是在职人员的工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费62000.00元,较上年决算数减少4240.00元，下降6.40%,主要原因是预算基数变动。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电话费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出189406.80元,较上年决算数减少1482385.30元，下降88.67%,主要原因是本单位项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金714786元,占一般公共预算项目支出总额的18.9%。组织对“2024年东西部协作乡村振兴人才提升培训项目”“2024年县直单位驻村干部补助”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出714786元。从评价情况来看,开云足彩app下载官网农广校年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。开云足彩app下载官网农广校2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年东西部协作乡村振兴人才提升培训项目”“2024年县直单位驻村干部补助”2个项目绩效自评结果为良。

1. “2024年东西部协作乡村振兴人才提升培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.91分。项目全年预算数为660000元,执行数为660000元,完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：一是培训230人，全部按时按要求完成培训；二是受训学员专业素养得到提升。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。二是存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。下一步改进措施：一是编制完善的年度绩效目标；二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。2024年东西部协作乡村振兴人才提升培训项目自评结果为良。

2.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54720元,执行数为54720元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是驻村干部补助足额发放；二是驻村干部补助按时发放。2024年县直单位驻村干部补助绩效自评情况为优。

三、部门重点绩效评价结果

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：1.开云足彩app下载官网农业广播电视学校2024年决算公开表.xlsx

                  2.开云足彩app下载官网农业广播电视学校-2024年东西部协作乡村振兴人才提升培训项目自评表.xlsx

                 3.开云足彩app下载官网农业广播电视学校-2024年县直单位驻村干部补助自评表.xlsx

                4.开云足彩app下载官网农广校2024年部门整体绩支出绩效自评报告.pdf

                5.开云足彩app下载官网农业广播电视学校 (2024年整体评价).xlsx