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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家减轻农民负担和惠农政策的落实，监督全县涉农部门收费和全县村级“一事一议”申报审批工作，监督管理负担资金的使用。

2、负责农业承包合同的管理、签订、鉴证工作，指导全县农村土地承包经营权流转，承包与流转合同纠纷调解和仲裁等工作。

3、指导全县农村各类农民专业合作经济组织的发展和管理，研究、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织的建设。

4、负责农村财务和集体资产的管理、乡镇财务管理中心人员的培训和业务指导，对农村集体资金的使用情况进行专项审计。

5、协调农村内部各种经济关系、农经调查、分析、农经统计及管理和指导乡站工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网农村合作经济经营管理局为全额拨款正科级事业单位，隶属县农牧局管理，单位内设人秘股、农民负担监督管理股、农村承包合同管理股、农村财务管理股及农村合作组织指导股5个股室。我局核定事业编制15人，实有职工20人，退休7人。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11612021.21元。与上年度相比,收、支总计各减少2571152.69元，下降18.13%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11612021.21元,其中：财政拨款收入11612021.21元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11612021.21元,其中：基本支出3157228.35元,占27.19%；项目支出8454792.86元,占72.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11612021.21元。与上年相比,各减少2571152.69元，下降18.13%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11612021.21元,较上年决算数减少2571152.69元，下降18.13%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11612021.21元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出306944.73元,占2.64%；卫生健康支出137183.85元,占1.18%；农林水支出10961688.63元,占94.40%；住房保障支出206204.00元,占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3232170.00元,支出决算为11612021.21元,完成年初预算的359.26%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为382600.00元,支出决算为306944.73元,完成年初预算的80.23%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数增加，核费基数相应增加。

2.卫生健康支出年初预算数为134900.00元,支出决算为137183.85元,完成年初预算的101.69%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新调入2人。

3.农林水支出年初预算数为2483470.00元,支出决算为10961688.63元,完成年初预算的441.39%,决算数大于预算数的主要原因是2023年项目结转资金在2024年支出。

4.住房保障支出年初预算数为231200.00元,支出决算为206204.00元,完成年初预算的89.19%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数增加，核费基数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3157228.35元。其中：

人员经费3095224.35元,较上年决算数增加336769.45元，增长12.21%,主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费62004.00元,较上年决算数减少11651.00元，下降15.82%,主要原因是压缩支出，牢记过紧日子思想。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1200.00元,较上年决算数减少600.00元，下降33.33%,主要原因是干部职工继续教育培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金8454792.86元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，9个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

（一）整体绩效自评

我单位年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。本单位2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

经评价，我局部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为90.55分，绩效评级为“优”

（二）项目绩效自评

我单位在2024年度部门决算中反映8个项目绩效自评结果。

1.2024年农业经营主体提升社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.3分，绩效评级为“优”。项目全年预算数为4000000元,执行数为120000元,完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：项目围绕小麦、玉米两种粮食作物生产实施以农业生产托管为主的农业社会化服务。19个乡镇均与服务组织签订了服务协议制定服务标准，实际服务面积214619亩，按系数折算完成托管面积5.11万亩，其中小麦3.05万亩、玉米2.06万亩共计5万亩。

发现的主要问题及原因：一是管理经营人才匮乏。真正懂技术、善经营、会管理的优秀人才匮乏，特别是专业技术人员极缺；二是发展资金相对不足，服务组织大多经济基础薄弱，缺乏资金支持成为制约农业生产托管服务组织扩大规模的瓶颈。

下一步改进措施：一是加大本地农业生产托管经营管理人员培训，持证上岗；二是进一步健全完善融资担保体系，简化贷款办理程序，为农业生产托管服务组织建设和特色产业发展提供更多、更全的融资担保服务。

2.开云足彩app下载官网2024年中央财政农民合作社项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.43分，绩效评级为“优”。项目全年预算数为1500000元,执行数为200000元,完成预算的13.3%。

发现的主要问题：合作社管理人员文化水平偏低，在制作项目实施方案和项目总结工作难度大，收集整理档案资料困难等问题。

下一步改进措施：加大培训力度，提高农民专业合作社管理人员水平，把好项目验收关，严格专账核算，提高财政资金利用效率。

3.中央财政扶持壮大开云足彩app下载官网2024年度新型农村集体经济项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分，绩效评级为“优”。项目全年预算数为6300000元,执行数为6300000元,完成预算的100%。

发现的主要问题： 一是集体经济发展面临一定困难，产业结构单一，市场竞争力不强，抗风险能力较弱。二是农村集体经济组织管理人员业务水平和管理能力有待进一步提高，缺乏专业的经营管理人才。

下一步改进措施：一是加大对农村集体经济发展的扶持力度，制定优惠政策，引导社会资本投入，鼓励发展多元化产业，优化产业结构，提高市场竞争力和抗风险能力。二是加强与企业、合作社等合作，通过入股、联营等方式，实现资源共享、优势互补，共同发展农村集体经济。三是积极争取上级项目资金支持，加大对农村基础设施建设和产业发展的投入，改善农村生产生活条件，为农村集体经济发展创造良好环境。

4.开云足彩app下载官网农村集体产权制度改革试点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分，绩效评级为“优”。项目全年预算数为126329.86元,执行数为126329.86元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是举办全县农村产权制度改革工作及村级财务规范管理培训班。二是档案管理、调研交流、政策宣传等。

发现的主要问题及原因：一是农村集体经济组织管理人员业务水平和管理能力有待进一步提高，缺乏专业的经营管理人才；二是 部分村民对改革政策的理解还不够深入，参与改革的积极性和主动性有待进一步加强。三是改革后续的监督管理机制还不够完善，对集体经济组织的运营和发展监督力度不够。  

下一步改进措施：一是加强对农村集体经济组织管理人员的培训和教育，定期组织开展业务培训和学习交流活动，提高其业务水平和管理能力。二是进一步加强改革政策宣传，通过多种形式，如举办培训班、发放宣传资料、召开座谈会等，深入宣传改革政策和意义，提高村民对改革的认识和理解，增强村民参与改革的积极性和主动性。三是 建立健全改革后续监督管理机制，加强对农村集体经济组织的财务审计、资产监管和运营监督，确保集体经济组织规范运营，保障农民的合法权益。

5.开云足彩app下载官网2022年中央财政农民合作社项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分绩效评级为“优”。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。

发现的主要问题：合作社管理人员文化水平偏低，在制作项目实施方案和项目总结工作难度大，收集整理档案资料困难等问题。

下一步改进措施：加大培训力度，提高农民专业合作社管理人员水平，把好项目验收关，严格专账核算，提高财政资金利用效率。

6.2022年农业经营主体提升社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分，绩效评级为“优”。项目全年预算数为1413905元,执行数为1399905元,完成预算的99%。

发现的主要问题及原因：经营主体专业能力不足，人才短缺，农业经营主体的服务团队以本地农民为主，缺乏懂技术、会管理、善经营的专业人才，在智慧农业技术（如无人机精准作业）应用、成本核算、市场研判等方面能力薄弱，制约服务升级。

下一步改进措施：定期组织经营主体服务团队参加技术培训（如无人机操作、病虫害绿色防控）和管理培训（如成本核算、市场分析）等。

7.2023年农业经营主体提升社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.21分，绩效评级为“良”。项目全年预算数为4000000元,执行数为353808元,完成预算的8.84%。

发现的主要问题及原因：地域现状导致农业社会化服务项目实施难度大。基础设施配套投资较大，一定程度上制约了农业生产托管服务组织发展壮大和建设进度，省市缺乏相关配套资金支持，县级财力保障困难。

下一步改进措施：进一步加大配套项目支持，在水、电、路、网等农业生产托管服务组织基础建设上设立专项配套资金，降低农业生产托管服务组织建设主体投入，吸引更多能人加入到农业生产托管服务组织中来。

8.2024年县直单位驻村干部补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，绩效评级为“优”。项目全年预算数54720万元，执行数为54720万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是派出2名干部在郭原毛庄村驻村；二是按时拨付驻村经费。发现的主要问题及原因：无。

三、部门重点绩效评价结果

从评价情况来看，项目自评价结果7个“优”1个“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网农村合作经济经营管理局2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

          2.开云足彩app下载官网农村合作经济经营管理局2024年度项目自评表.pdf

          3.开云足彩app下载官网农村合作经济经营管理局2024年决算公开表.xlsx