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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

附：2024年决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

县畜牧兽医站贯彻落实党中央和省、市、县委关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧兽医工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《甘肃省种畜禽管理办法》和《甘肃省动物防疫条例》等法律法规。

（二）负责全县畜禽及其产品生产的监督管理工作。

1.制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作；

2.负责种畜禽质量安全的监督管理工作；

3.负责对申请办理种畜禽生产经营许可证资料的审核；

4.根据畜牧业发展规划和市场需求，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，提高畜禽产品市场竞争力；

5.组织搜集、整理、发布畜禽产销信息，为生产者提供信息服务；

6.负责对养殖场、养殖小区进行登记备案，发放畜禽标识代码。

（三）主管全县动物防疫工作。

1. 组织实施全县重大动物疫病预防、控制和扑灭方案和计划规划；

2.负责对兽医实验室生物安全及监测检验工作的审查；

3.组织实施动物疫病强制免疫计划；

4.依法进行动物疫情认定和风险评估。

（四）组织实施动物检疫监督相关工作。

1.负责动物及其产品检疫工作；

2.指导病死畜禽无害化处理处置；

3.承担全县兽医从业人员的管理服务；

4.组织开展兽药生产和经营、动物饲养、畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑；

5.负责畜牧兽医行业安全生产日常管理和重大动物疫情、重大突发事件的应急处置工作，组织开展兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作。

（五）负责拟定全县畜牧业、人工种草、动物防疫、检疫等区域规划、年度计划，组织开展畜牧兽医技术推广、培训服务、组织实施等工作。

（六）负责全县畜牧兽医项目申报及实施。

（七）依法对乡镇畜牧兽医机构业务进行监督检查和指导。

（八）负责组织开展全县畜禽资源保护、种畜禽品种选育、畜禽养殖、畜禽交易、畜禽品种、动物资源性饲料资源保护和开发利用、畜禽新品种的繁育体系和改良规划等工作。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十）职能转变。  

 1.取消由机构改革中批准划转的畜牧兽医行政执法事项。

 2.强化畜禽防疫、畜禽产地和屠宰检疫、疫情监测预警及疫情处置等公共事务管理工作。

 3.增强引进、试验、示范和推广家畜禽及畜牧养殖新品种、新技术，保护好地方优良畜禽品种资源工作。 

二、机构设置

（ 一）单位内设机构

（一）综合股。综合协调各股工作，起草综合性政务材料和重要文件；负责机关的督查、督办工作。承办机关、政务、信息、公务、文秘、档案、保密、信访、统计和脱贫攻坚等工作；负责职工学习、党建、精神文明建设、综合治理、廉政建设、工、青、妇等工作；负责人事工资、职称评聘、干部工人年度考核、机关管理、后勤财务管理等工作；负责防疫物资的采购、储备和配发等组织管理工作；负责主管部门和上级业务部门交办的其它事项。

（二）防疫股。负责全县动物防疫，组织实施全县动物疫病防治规划计划；组织开展动物疫病预防、预警、防治、调查、风险评估、信息报告以及兽医生物实验室建设等工作；负责疫苗采购储备和配发工作；承担重大动物疫病疫情应急处置相关工作。

（三）检疫监督股。组织实施全县畜禽屠宰行业发展规划计划；组织开展兽药生产和经营、动物饲养、畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑；指导开展全县动物及其产品检疫检测工作；承担畜牧兽医行业安全生产日常管理，组织开展病死畜禽无害化处理处置和兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作；承担全县兽医从业人员管理服务和公路动物防疫检查站工作指导。

（四）畜牧管理股。负责监督和管理全县畜牧业生产经营，拟定全县畜牧技术推广和畜牧业生产规划；依据《中华人民共和国畜牧法》实施全县种畜禽品质鉴定、资源保护等工作；负责畜禽品种引进、改良、推广以及实用技术试验、示范等工作；负责全县畜牧业生产典型调查、产业调研、技术培训、法律法规宣传、科技咨询、统计报表以及信息服务等工作；负责畜牧科技等项目的立项、申报和实施等工作；完成上级交办的其它工作。

（五）饲草饲料股。负责监督和管理全县草业生产经营，饲草饲料规划、牧草种子管理等工作；拟定全县草业技术推广年度计划和生产规划；负责牧草品种引进、推广以及实用技术试验、示范等工作；负责全县草产业生产典型调查、技术培训、法律法规宣传、科技咨询、统计报表以及信息服务等工作；负责全县饲草饲料建设及人工草地资源开发利用等工作；负责人工饲草饲料地鼠、虫、病害预测预报和防治等工作；负责饲草饲料项目的立项、申报和实施等工作；完成上级交办的其它工作。

（二）人员设置情况

县畜牧兽医站核定参照公务员管理事业单位。设站长1名、副站长2名、核定参照公务员管理事业编制38名。现有人员63名：参照公务员13名，事业人员13名，事业工人7名。项目人员30人。

（三）直属事业单位

开云足彩app下载官网动物疫病预防控制中心（副科级）、开云足彩app下载官网检疫站隶属县畜牧兽医站管理，原机构规格、人员编制、经费形式保持不变。

（四）人员设置情况

核定机关编制 33名，其中：行政编制 13 名、事业编制 13 名、工勤7名，编外人数30名。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为145885316.46元。与上年度相比,收、支总计各增加145885316.46元，增长0.00%，主要原因是本年度项目增加，项目收入支出与年终决算数据一致。本单位财政拨款收入145885316.46元，其中基本支出10947646.22元，项目支出134937670.24元，基本支出占7.5%，项目支出占92.5%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计145885316.46元,其中：财政拨款收入145885316.46元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计145885316.46元,其中：基本支出10947646.22元,占7.50%；项目支出134937670.24元,占92.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为145885316.46元。与上年相比,各增加145885316.46元，增长0.00%增加145885316.46元，增长100%，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出145885316.46元,较上年决算数增加145885316.46元，增长0.00%，主要原因是本年度财政拨款收入与年终财政拨款支出数据一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出145885316.46元，主要用于以下方面：科学技术支出728300.00元，占0.50%；占0.00%；社会保障和就业支出1190033.88元,占0.82%；卫生健康支出481719.34元,占0.33%；节能环保支出886240.00元,占0.61%；农林水支出141941080.24元,占97.30%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14297900.00元,支出决算为145885316.46元,完成年初预算的1020.33%。

1．科学技术支出年初预算数为728300元,支出决算为728300.00元,完成年初预算的100%,决算数与年终决算数据一致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1282800.00元,支出决算为1190033.88元,完成年初预算的92.77%,决算数小于预算数的主要原因是由在职人员减少，退休人员增加。

3.卫生健康支出年初预算数为375500.00元,支出决算为481719.34元,完成年初预算的128.29%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误，年终调整卫生健康支出。

4．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为886240.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年终财政调整决算数据。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为141941080.24元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金项目增加。

6．交通运输支出年初预算数为11995900.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴产业项目调整。

7．住房保障支出年初预算数为643700.00元,支出决算为657943.00元,完成年初预算的102.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10947646.22元。其中：

人员经费10555997.22元,较上年决算数增加10555997.22元，增长0.00%增加10555997.22元，增长100%,主要原因是工资福利支出10308686.54元，其中人员经费用途主要包括基本工资2279738.00元，津补贴1494100.00元，奖金3094063.00元，绩效工资1358400.00元，社会保障缴费2082385.54元。

公用经费391649.00元,较上年决算数增加391649.00元，增长0.00%增加391649.00元，增长100%,公用经费用途主要包括办公费61215.1元，印刷费3020元，水费5923元，电费13825元，邮电费13687.06元，差旅费127502.5元，维护费5400元培训费1163.4元，其他交通费用152100元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于农业农村局二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出391649.00元,机关运行经费主要用于开支单位日常办公经费机关运行经费较上年决算数增加391649.00元，增长0.00%增加391649.00元，增长100%,本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,本年度培训费支出1163.40元,较上年决算数增加1163.40元，增长0.00%增加1163.40元，增长100%,主要原因是单位中继续教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计27169312.50元,其中：政府采购货物支出27169312.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27169312.50元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额27169312.50元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位在设置本年度部门整体支出绩效目标时，根据2023年度工作总结及2024年度工作计划、部门职能职责、县委县政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定部门管理、履职效果、能力建设3个方面。其中：部门管理设置从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理里面设置相关指标；履职效果从部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度设置相关指标、最后能力建设方面从长效管理、人力资源建设、档案管理里面设置相关绩效指标。我单位整体支出设定26个三级绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标26个，占三级指标的100%，未完成指标0个。

二 、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映26个项目绩效自评结果。

（一）整体绩效自评

我单位年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。本单位2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。经评价，我站部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全站工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为93.02分，绩效评级为“优”。

1.开云足彩app下载官网2024年安格斯扩群项目：按照《开云足彩app下载官网2024年黑安格斯肉牛扩群项目实施方案》补贴政策，对于全县养殖户在2023年11月—2024年10月期间从甘肃中民海富繁育有限责任公司引进良种安格斯肉牛并养殖，每头奖补1000元。项目计划资金21万元，为中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。 

二、项目完成情况及效益指标完成情况

（一）项目完成情况

截止目前开云足彩app下载官网2024年安格斯扩群项目下达资金19.2万元，全县养殖户在2023年11月—2024年10月期间从甘肃中民海富繁育有限责任公司引进良种安格斯肉牛并养殖192头，奖补资金19.2万元，完成下达资金91.43%。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

（一）加大资金投入。

因我县为国家级深度贫困县，县级财政困难，不能投入更多的资金扩大肉牛产业建设工作，特建议省市财政能进一步加大肉牛产业建设资金投入，确保我县肉牛产业建设工作顺利开展。

（二）做好培训指导。

定期举办养殖技术培训班，在推广肉牛养殖技术的同时，引导群众改变传统生产观念，逐步由家庭养殖向企业养殖改变，推广企业养殖等新型养殖模式。

（三）做好保障工作。

技术人员要第一时间深入现场指导。督察小组要随时随机不定期督查，确保项目顺利实施，落实到位。

2.开云足彩app下载官网2024年1000头规模村奖补项目：按照《开云足彩app下载官网2024年肉牛产业发展实施方案》补贴政策，全县新建1000头以上规模肉牛养殖专业村19个（临经包庄；孟坝东庄、王湾、王地庄；方山张大湾；新城孟寨、新城、郭沟圈；屯字寨地；马渠唐塬；上肖南李；平泉南徐、虎泉；新集永丰、新庄；庙渠孙寨、文夏；武沟孟庄、渠口），每个奖补50万元，主要用于示范村粪污处理、饲草料存贮设施等基础设施建设，适量配备饲草料加工、粪污清运设备，共需资金950万元。

二、项目完成情况及效益指标完成情况

（一）项目完成情况

截止目前开云足彩app下载官网2024年1000头规模村奖补项目下达资金950万元，全县新建1000头以上规模肉牛养殖专业村19个，奖补资金910.64万元，完成下达资金95.9%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）加大资金投入。

因我县为国家级深度贫困县，县级财政困难，不能投入更多的资金扩大肉牛产业建设工作，特建议省市财政能进一步加大肉牛产业建设资金投入，确保我县肉牛产业建设工作顺利开展。

（二）做好培训指导。

定期举办养殖技术培训班，在推广肉牛养殖技术的同时，引导群众改变传统生产观念，逐步由家庭养殖向企业养殖改变，推广企业养殖等新型养殖模式。

（三）做好保障工作。

技术人员要第一时间深入现场指导。督察小组要随时随机不定期督查，确保项目顺利实施，落实到位。

3.开云足彩app下载官网2024年见犊补母项目：计划投入资金3246万元，对全县农户养殖的能繁母牛在2023年11月1日至2024年10月31日期限内产犊的母牛给予每头母牛奖补1000元，全县计划奖补3.246万头。其中2023年12月中央一批下达资金1148.5万元，2024年4月市级一批下达64万元，9月中央一批下达500万元，11月中央一批下达242万元，截至目前共下达资金1954.5万元。

二、项目完成情况及效益指标完成情况

（一）项目完成情况

开云足彩app下载官网2024年见犊补母项目下达资金1954.5万元，验收母牛19545头，奖补资金1954.5万元，完成下达资金100%。（二）效益指标完成情况。

1.经济效益指标：产生经济效益显著，效益大于200万元。

2.社会效益指标：成效显著，项目的实施过程中，农户、合作社和家庭农场都实现盈利外，还带动周边大量农村劳动力就地实现就业，增加农民经济收入，带动农民转变经营方式，调整农业经济结构，提高生产效益，受益户数大于100户。

3.生态效益指标。实施见犊补母项目，是贯彻落实国家高质量大力发展畜牧业工作精神，探索肉牛养殖规模化持续化的发展新途径；是实现农业增产、农民增收、土地增效、循环利用、可持续发展的战略举措。通过项目的实施，我们已经健全了项目发展长效机制，健全项目信息管理制度，采取定期不定期的方式，督查项目进展，按时填报项目实施进度，确保项目顺利完成。

（三）满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，通过调查发现，各实施主体对建设项目都很满意，通过项目的实施，各农户、养殖合作社、家庭农场等实施主体经济效益明显提高，满意度96%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）加大资金投入。

因我县为国家级深度贫困县，县级财政困难，不能投入更多的资金扩大肉牛产业建设工作，特建议省市财政能进一步加大肉牛产业建设资金投入，确保我县肉牛产业建设工作顺利开展。

（二）做好培训指导。

定期举办养殖技术培训班，在推广肉牛养殖技术的同时，引导群众改变传统生产观念，逐步由家庭养殖向企业养殖改变，推广企业养殖等新型养殖模式。

（三）做好保障工作。

技术人员要第一时间深入现场指导。督察小组要随时随机不定期督查，确保项目顺利实施，落实到位。

二、部门重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：1.2024年度部门决算表.xlsx

                  2.开云足彩app下载官网2024年度部门整体支出绩效自评报告 .pdf

                  3.开云足彩app下载官网2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

                  4.开云足彩app下载官网2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf