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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网农业农村局主要职责：贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规；统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理以及牵头组织改善农村人居环境；提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理；组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理；推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；组织开展农业对外合作工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）单位内设机构

内设股室13个：人秘股、执法与质量监管股、政策改革与督查考核股、项目与资金监管股、发展规划股、乡村产业发展股、乡村建设促进股、种植业管理股、畜牧兽医渔政管理股、区域协作与农村帮扶股、防返贫监测股、农田建设管理股、科技合作与农机化管理股。

（二）人员设置情况

核定编制50个，其中：行政编制20个，机关工勤1个，参公编制13个，事业管理编制16个。2025年初在职工作人员57人（含7名项目人员），退休58人，遗属供养23人。

第二部分  2024年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9125.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少502.61万元，下降5.22%，主要原因是部门项目减少，相应资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9125.63万元,其中：财政拨款收入9125.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9125.63万元,其中：基本支出920.88万元,占10.09%；项目支出8204.75万元,占89.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9125.63万元。与上年相比,各减少502.61万元，下降5.22%。主要原因是部门项目减少，相应资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9125.63万元,较上年决算数减少502.61万元，下降5.22%。主要原因是部门项目减少，相应资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9125.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.72万元,占1.09%；卫生健康支出38.87万元,占0.43%；农林水支出8764.30万元,占96.04%；资源勘探工业信息等支出140.00万元，占1.53%；住房保障支出52.45万元,占0.57%；债务付息支出30.29万元,占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3604.71万元,支出决算为9125.63万元,完成年初预算的253.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为96.12万元,支出决算为99.72万元,完成年初预算的103.75%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，工资基数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为28.77万元,支出决算为38.87万元,完成年初预算的135.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

3．农林水支出年初预算数为3430.49万元,支出决算为8764.30万元,完成年初预算的255.48%,决算数大于预算数的主要原因是部门承担项目增加。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为140.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是实施产业链链长制工作成效年度评价奖励执行链长部门项目，项目资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为49.33万元,支出决算为52.45万元,完成年初预算的106.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

6．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.29万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是安排亚行贷款利息项目，追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出920.88万元。其中：

人员经费824.92万元,较上年决算数增加180.40万元，增长27.99%,主要原因是机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费95.97万元,较上年决算数增加9.21万元，增长10.62%,主要原因是机构改革人员增加，部门职能增多。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的公务接待和会议次数减少，较上年决算数减少5.25万元，下降100.00%,主要原因是精简公务接待和会议次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度本部门无公务接待，培训费支出0.31万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

人员经费824.92万元,较上年决算数增加180.40万元，增长27.99%,主要原因是机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费95.97万元,较上年决算数增加9.21万元，增长10.62%,主要原因是机构改革人员增加，部门职能增多。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.73万元，下降100.00%,主要原因是减少会议次数。

本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数减少0.08万元，下降19.89%,主要原因是减少培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目54个,涉及资金8204.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位履职整体完成情况较好,工作任务目标与单位职责、中长期规划相符，单位运行成本合理控制，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；并建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，资产管理业务管理制度较健全且管理较为规范有效，全单位工作职能均得到了较好的履行，保障了资金安全和绩效目标如期实现。绩效评价得分为93.85分，绩效评级为“优”。（开云足彩app下载官网农业农村局2024年度部门整体支出绩效自评报告以附件形式附后）

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年农业保险保费补贴项目、2024年生活垃圾转运项目、2024年东西部协作产业合作专项奖补项目、2024年户厕改造项目、人居环境整治项目、东西部协作资金甘肃中民海富肉牛产业园建设”等项目绩效自评结果。“2024年农业保险保费补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2308.5万元,执行数为2308.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县种植业和养殖业保险投保，增强种养业防灾抗灾能力，实现农业保险“对有投保意愿建档立卡户的主要增收产业全覆盖”目标；“2024年县级衔接资金生活垃圾转运项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.92分。项目全年预算数为666万元,执行数为666万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县19个乡镇垃圾分类与资源化利用，实现农村生活垃圾收集常态化，规范化管理，清除卫生死角，规范处理存量垃圾，环境质量得到改善，农民生活更加舒适；“2024年东西部协作产业合作专项奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续扶持企业发展壮大，不断加强龙头带动效益，不断鼓励吸纳农户就近务工就业，增加户内收入，不断巩固脱贫攻坚；“东西部协作资金甘肃中民海富肉牛产业园建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113.986万元,执行数为113.986万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建牛舍3栋，饲草加工和有机肥加工车间各一座，青贮池一处，设置青贮区、有机肥生产区、雨水收集循环利用区，完成场内其他附属工程。（开云足彩app下载官网农业农村局2024年度部门整体支出绩效自评表、开云足彩app下载官网农业农村局2024年度项目支出绩效自评表以附件形式附后）

三、部门重点绩效评价结果

我单位按照单位职责完成全部预期指标并产生直接或间接的经济效益，效益较为明显;对社会发展带来直接或间接影响，效益较为明显;按照单位职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响，效益较为明显;预算年度中单位无违纪违法情况。严格按照县委、县政府年度交办或下达数的重点工作进行落实办理，重点工作完成率100%，2024年设置整体支出绩效目标20条，已完成20条，整体支出绩效目标实际完成率为100%。工作任务目标与单位职责、中长期规划相符，单位运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范;全单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为93.87分，绩效评级为“优”。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：开云足彩app下载官网农业农村局2024年度决算公开表（本级）.xlsx

附件2：开云足彩app下载官网农业农村局2024年度（本级）部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件3：开云足彩app下载官网农业农村局2024年度（本级）部门整体支出绩效自评表.pdf

附件4：开云足彩app下载官网农业农村局2024年度（本级）项目支出绩效自评表.pdf