开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网农业农村局主要职责：贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规；统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理以及牵头组织改善农村人居环境；提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理；组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理；推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；组织开展农业对外合作工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设股室13个：人秘股、执法与质量监管股、政策改革与督查考核股、项目与资金监管股、发展规划股、乡村产业发展股、乡村建设促进股、种植业管理股、畜牧兽医渔政管理股、区域协作与农村帮扶股、防返贫监测股、农田建设管理股、科技合作与农机化管理股。

下属二级单位9个：畜牧兽医站、农技中心、农机服务中心、经管局、种子管理站、农产品质监站、农业产业化发展中心、果业发展中心、农广校。开云足彩app下载官网农业综合行政执法队隶属于农业农村局，未单独设立，与局机关合署办公。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为58219.04万元。与上年度相比,收、支总计相应增加，主要原因是机构改革，承担原乡村振兴局职能相关职责，相应巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金和人员工资经费等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计58219.04万元,其中：财政拨款收入58219.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计58219.04万元,其中：基本支出4900.50万元,占8.42%；项目支出53318.55万元,占91.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为58219.04万元。与上年度相比,收、支总计相应增加。主要原因是机构改革，承担原乡村振兴局职能相关职责，相应巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金和人员工资经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出58121.04万元,与上年度相比,收、支总计相应增加。主要原因是机构改革，承担原乡村振兴局职能相关职责，相应巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金和人员工资经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出58121.04万元，主要用于以下方面：科学技术支出72.83万元，占0.13%；社会保障和就业支出494.73万元,占0.85%；卫生健康支出208.07万元,占0.36%；节能环保支出88.62万元,占0.15%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出56783.38万元,占97.70%；资源勘探工业信息等支出142.00万元，占0.24%；住房保障支出301.13万元,占0.52%；债务付息支出30.29万元,占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19506.15万元,支出决算为58121.04万元,完成年初预算的297.96%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为72.83万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，承担原乡村振兴局职能相关职责，相应项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为495.39万元,支出决算为494.73万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休相应社会保障和就业支出降低。

3．卫生健康支出年初预算数为174.25万元,支出决算为208.07万元,完成年初预算的119.41%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，承担原乡村振兴局职能相关职责，相应人员工资经费等增加。

4．农林水支出年初预算数为17338.19万元,支出决算为56783.38万元,完成年初预算的327.50%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，承担原乡村振兴局职能相关职责，相应巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金和人员工资经费等增加。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为140.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是实施产业链链长制工作成效年度评价奖励执行链长部门项目，项目资金增加。

6．住房保障支出年初预算数为298.73万元,支出决算为301.13万元,完成年初预算的100.80%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，承担原乡村振兴局职能相关职责，相应人员工资经费等增加。

7．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.29万元,决算数大于预算数的主要原因是安排亚行贷款利息项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4900.50万元。其中：

人员经费4689.11万元,公用经费211.39万元,较上年决算数增加，是机构改革，承担原乡村振兴局职能相关职责，相应人员工资经费等增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入98.00万元,本年支出98.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要是农业机械化服务中心实施政府性基金预算财政拨款项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(我系统属于县政府组成部门,下设二级单位属于事业单位，财政未预算保障我单位“三公”经费。)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出161.77万元,机关运行经费主要用于开支机关取暖费、办公费、差旅费、印刷费、通讯费、水电费等日常开支。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出20.61万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9758.89万元,其中：政府采购货物支出9699.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.39万元。授予中小企业合同金额9758.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8734.84万元,占政府采购支出总额的89.51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车18辆,其他用车主要是用于农业技术推广服务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金56783.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我系统履职整体完成情况较好,工作任务目标与单位职责、中长期规划相符，单位运行成本合理控制，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；并建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，资产管理业务管理制度较健全且管理较为规范有效，全单位工作职能均得到了较好的履行，保障了资金安全和绩效目标如期实现。绩效评价得分为90.49分，绩效评级为“优”。（开云足彩app下载官网农业农村局2024年度部门整体支出绩效自评报告以附件形式附后）

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年乡村振兴示范村建设项目、2024年农业保险保费补贴项目、2024年生活垃圾转运项目、2024年东西部协作产业合作专项奖补项目、2024年户厕改造项目、人居环境整治项目、东西部协作资金甘肃中民海富肉牛产业园建设”等项目绩效自评结果。“2024年农业保险保费补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2308.5万元,执行数为2308.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县种植业和养殖业保险投保，增强种养业防灾抗灾能力，实现农业保险“对有投保意愿建档立卡户的主要增收产业全覆盖”目标；“2024年县级衔接资金生活垃圾转运项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.92分。项目全年预算数为666万元,执行数为666万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县19个乡镇垃圾分类与资源化利用，实现农村生活垃圾收集常态化，规范化管理，清除卫生死角，规范处理存量垃圾，环境质量得到改善，农民生活更加舒适；“2024年东西部协作产业合作专项奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续扶持企业发展壮大，不断加强龙头带动效益，不断鼓励吸纳农户就近务工就业，增加户内收入，不断巩固脱贫攻坚；“东西部协作资金甘肃中民海富肉牛产业园建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113.986万元,执行数为113.986万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建牛舍3栋，饲草加工和有机肥加工车间各一座，青贮池一处，设置青贮区、有机肥生产区、雨水收集循环利用区，完成场内其他附属工程；“2024年大豆玉米带状复合种植补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.48分。项目全年预算数为8883000元,执行数为8812946元,完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：在全县19个乡镇示范大豆玉米带状复合种植2万亩，建办大豆玉米带状复合种植科技示范点5个（其中市级示范点1个），示范点规模5500亩（其中核心示范区600亩），开展品比、模式、肥料、地膜等试验示范10项次，引进筛选玉米品种8个，大豆品种6个，新材料3个，示范点玉米平均亩产达550公斤以上，大豆平均亩产达到60公斤以上，亩增产效益300元以上；“2024年绿色高产高效行动促进玉米大面积单产提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为3000000元,执行数为1337377.5元,完成预算的44.57%。实施玉米单产提升工程3.0万亩（10个千亩方和2个万亩片带），通过品种选择、精量播种、中期追肥及统防统治等实现玉米单产提升，辐射带动农户种植玉米70万亩以上，力争示范区玉米亩产比县内同等条件区域平均水平高10%；“2024年农作物重大病虫害防控补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.53分。项目全年预算数为350000元,执行数为50000元,完成预算的14.28%。针对小麦条锈病、粘虫、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等农作物重大病虫害在我县发生的实际情况，通过专项补助政策实施，农作物病虫为害总体损失率控制在5%以下，专业化统防统治覆盖率达到46%以上，绿色防控覆盖率达到51%以上，综合防治效果达85%以上，达到粮食生产安全有保障。“2024年科学施肥增效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.37分。项目全年预算数为120000元,执行数为49997元,完成预算的41.66%。完成田间试验3个，农户施肥调查200个，更新养分数据，优化施肥参数，制定肥料配方，指导科学施肥，推广测土配方施肥技术面积174万亩以上，技术覆盖率保持在90%以上；“2024年地膜科学使用回收试点”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.12分。项目全年预算数为4500000元,执行数为1000000元,完成预算的22.22%。科学推广应用加厚高强度地膜15万亩，全县地膜源头防控水平明显提升，地膜科学使用和回收工作机制不断完善，废旧地膜残留污染防治体系不断健全，全县废旧地膜回收率达到83%以上。（开云足彩app下载官网农业农村局2024年度部门整体支出绩效自评表、开云足彩app下载官网农业农村局2024年度项目支出绩效自评表以附件形式附后）

三、部门重点绩效评价结果

我系统按照职责完成全部预期指标并产生直接或间接的经济效益，效益较为明显;对社会发展带来直接或间接影响，效益较为明显;按照单位职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响，效益较为明显;预算年度中单位无违纪违法情况。严格按照县委、县政府年度交办或下达数的重点工作进行落实办理，重点工作完成率100%，2024年设置整体支出绩效目标21条，已完成21条，整体支出绩效目标实际完成率为100%。工作任务目标与单位职责、中长期规划相符，单位运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范;全单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为90.49分，绩效评级为“优”。

2025年部门重点绩效评价公开项目：开云足彩app下载官网新品种玉米示范推广种植项目。根据绩效信息公开文件规定及绩效评价结果应遵循“谁评价、谁公开”的原则，按照要求将开云足彩app下载官网新品种玉米示范推广种植项目评价结果编入本部门决算，并依法向社会公开，以接受社会监督。在全县19个乡镇完成玉米新品种示范推广种植10万亩，促进粮食增产、农民增收，通过示范，带动全县优质高产玉米种植达到70万亩以上。经评估，该项目绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足群众需求，各项绩效指标精细化，具有可量化和可衡量性，指标值合理、可考核。进一步强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，对2024年度新品种玉米示范推广种植项目开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从决策、过程、产出、效益等方面，衡量项目实施效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。（开云足彩app下载官网新品种玉米示范推广种植项目绩效评价报告以附件形式附后）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：1.开云足彩app下载官网农业农村局（汇总）2024年度决算公开表.xlsx

                 2.开云足彩app下载官网农业农村局（汇总）2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

                 3.开云足彩app下载官网农业农村局（汇总）2024年度部门整体支出绩效自评表.pdf

                 4.开云足彩app下载官网农业农村局（汇总）2024年度项目支出绩效自评表.pdf

                 5.开云足彩app下载官网种子管理站2024年新品种玉米示范推广种植项目绩效评价报告.pdf