开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网乡村振兴局2021年6月更名，前身是开云足彩app下载官网扶贫开发办公室成，为正科级建制工作机构。主要负责以下有关工作：（1）贯彻执行国家、省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署；（2）拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署、政策意见和工作措施；（3）负责对各项乡村建设项目进行督促检查；（4）负责衔接资金审计、监督工作，查处有关违纪案件；（5）负责外资衔接项目规划编制和项目实施工作；（6）负责巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接帮扶；（7）承办县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

内设综合股、财务股、大数据服务中心、项目计划股、帮扶股、行业股、督查考核股。核定局机关编制12名，其中：行政编制5名，事业编制4名，目前实有正式在职职工14人。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为27636561.34元。与上年度相比,收、支总计各减少78902109.82元，下降74.06%，主要原因是2024年6月机构改革，开云足彩app下载官网乡村振兴局机构撤并，相关工作职能划入开云足彩app下载官网农业农村局，因此2024年7月以后，乡村振兴局再无收、支发生。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27636561.34元,其中：财政拨款收入27636561.34元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27636561.34元,其中：基本支出1905398.76元,占6.89%；项目支出25731162.58元,占93.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为27636561.34元。与上年相比,各减少78902109.82元，下降74.06%，主要原因是2024年6月机构改革，开云足彩app下载官网乡村振兴局机构撤并，相关工作职能划入开云足彩app下载官网农业农村局，因此2024年7月以后，乡村振兴局再无收、支发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27636561.34元,较上年决算数减少78902109.82元，下降74.06%，主要原因是2024年6月机构改革，开云足彩app下载官网乡村振兴局机构撤并，相关工作职能划入开云足彩app下载官网农业农村局，因此2024年7月以后，乡村振兴局再无收、支发生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27636561.34元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159808.38元,占0.58%；卫生健康支出35376.48元,占0.13%；农林水支出27388978.48元,占99.10%；住房保障支出52398.00元,占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373915400.00元,支出决算为27636561.34元,完成年初预算的7.39%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为178700.00元,支出决算为159808.38元,完成年初预算的89.43%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月份机构改革，单位撤并，下半年无支出。

2．卫生健康支出年初预算数为69500.00元,支出决算为35376.48元,完成年初预算的50.90%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月份机构改革，单位撤并，下半年无支出。

3．农林水支出年初预算数为373548000.00元,支出决算为27388978.48元,完成年初预算的7.33%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月份机构改革，单位撤并，下半年无支出。

4．住房保障支出年初预算数为119200.00元,支出决算为52398.00元,完成年初预算的43.96%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月份机构改革，单位撤并，下半年无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1905398.76元。其中：

人员经费1867846.76元,较上年决算数增加234346.60元，增长14.35%,主要原因一是有两名退休职工去世，发放抚恤金，二是职工工资正常晋升，工资和其他社会保险费均增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费37552.00元,较上年决算数减少711538.00元，下降94.99%,主要原因是2024年6月份机构改革，单位撤并，下半年无支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政未预算三公经费。较上年决算数减少62000.00元，下降100.00%,主要原因是2024年6月份机构改革，单位撤并，无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政无预算，本单位也无因公出国境人员,较上年决算数持平,主要原因是财政无预算，本单位也无因公出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政无预算，本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是财政无预算，本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是财政无预算,较上年决算数减少62000.00元，下降100.00%,主要原因是2024年6月份机构改革，单位撤并，无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出37552.00元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少711538.00元，下降94.99%,主要原因是2024年6月份机构改革，单位撤并，下半年无机关运行经费支出。

本年度会议费支出123458.50元,较上年决算数增加92461.50元，增长298.29%,主要原因是单位会议费预算不足，历年会议费未结清，2024年6月份机构改革，对下欠的会议费进行了支付。

本年度培训费支出800.00元,较上年决算数减少370.00元，下降31.62%,主要原因是2024年6月份机构改革，单位撤并，下半年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3994500.00元,其中：政府采购服务支出3994500.00元。授予中小企业合同金额3994500.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共评价项目3个,涉及资金1111497.6元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年县直单位驻村干部补助”“2024年工作经费”“在职人员经费”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1111497.6元。从评价情况来看,3个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，3个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年县直单位驻村干部补助”“2024年工作经费”“在职人员经费”等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.51分。项目全年预算数为4855100元,执行数为6840元,完成预算的0.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成单位驻村干部补助发放1人；二是保障了驻村干部正常工作和生活。发现的主要问题及原因：一是因单位预算经费紧张，驻村补助不能按时发放到位。二是2024年6月机构构改革，驻村生活补助未能全部发放到位，剩余部分由开云足彩app下载官网农业农村局发放。下一步改进措施：一是加强预算管理，保证驻村干部生活补助预算充足；二是及时足额将驻村干部生活补助发放到位。

2.“2024年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600000元,执行数为600000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年工作经费支付任务；二是及时保障了乡村振兴工作的正常开展。发现的主要问题及原因：乡村振兴局统筹协调全县的乡村振兴业务，各级督查调研，领导小组会议，文件资料打印等业务量大，年初预算经费不足，难以满足乡村振兴工作正常支出需求。下一步改进措施：加强预算管理，及时保障乡村振兴工作的正常开展。

3.“在职人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为504657.6元,执行数为504657.6元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位干部职工的正常工资和保障性支出。发现的主要问题及原因：2024年6月机构构改革，单位职工工资未能全部发放到位，下半年由改革后单位职工所在单位发放。下一步改进措施：加强与改革后职能划入部门的联系，及时将单位职工调入新单位，确保工资发放不断档，保障干部职工利益。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“2024年县直单位驻村干部补助”项目进行重点绩效评价，评价结果为优秀，我们将以项目绩效评价作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：1.开云足彩app下载官网乡村振兴局2024年决算报表.xlsx

                  2.开云足彩app下载官网乡村振兴局-2024年工作经费.xlsx

                  3.开云足彩app下载官网乡村振兴局-2024年县直单位驻村干部补助.xlsx

                 4.开云足彩app下载官网乡村振兴局-在职人员经费.xlsx