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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市、县有关农业产业化发展的相关法律、法规和政策，组织实施全县农业产业化发展、农业综合开发及高标准农田建设规划计划。

2、承担全县农业产业化项目、农业综合开发项目、高标准农田建设项目的前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务、运行状态监测。

3、承担全县农业产业化经营、农业综合开发、高标准农田建设情况的调查评估、跟踪监测、运行监管、数据统计分析并提出相关意见建议。

4、承担全县农业产业化招商引资项目前期考察衔接、龙头企业对接服务和评估分析，组织落实相关培育、支持、服务龙头企业发展的政策措施。

5、承担特色农业产业化推进、特色农产品品牌建设及宣传推介工作；组织开展农业产业化、农业综合开发项目、高标准农田建设有关技术指导和业务培训。

6、承担农业产业化发展有关审批事项的现场勘查、分析论证，为审批环节提供技术支撑和信息服务。

7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

开云足彩app下载官网农业产业化发展中心为正科级财政全额拨款单位，隶属于县农业农村局，内设4个股室（综合股、产业化发展股、

农田建设股、技术信息股。）

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为49962700.65元。与上年度相比,收、支总计各减少4612890.53元，下降8.45%，主要原因是2024年项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49962700.65元,其中：财政拨款收入49962700.65元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计49962700.65元,其中：基本支出2812396.68元,占5.63%；项目支出47150303.97元,占94.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为49962700.65元。与上年相比,各减少4612890.53元，下降8.45%，主要原因是2024年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出49962700.65元,较上年决算数减少4242890.53元，下降7.83%，主要原因是2024年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出49962700.65元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出254698.72元,占0.51%；卫生健康支出119113.08元,占0.24%；农林水支出49404069.85元,占98.88%；住房保障支出184819.00元,占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11591803.36元,支出决算为49962700.65元,完成年初预算的431.02%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为272300.00元,支出决算为254698.72元,完成年初预算的93.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为116900.00元,支出决算为119113.08元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为11002103.36元,支出决算为49404069.85元,完成年初预算的449.04%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出加大。

4．住房保障支出年初预算数为200500.00元,支出决算为184819.00元,完成年初预算的92.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2812396.68元。其中：

人员经费2746696.68元,较上年决算数增加280934.24元，增长11.39%,主要原因是人员变动。

公用经费65700.00元,较上年决算数减少15260.00元，下降18.85%,主要原因是人员变动。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1200.00元,较上年决算数减少560.00元，下降31.82%,主要原因是项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金49404069.85元,占一般公共预算项目支出总额的98.88%。对2024年度2021年高标准农田建设项目、2022年高标准农田建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,从评价情况来看,单位项目支出合理，资金使用得当。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2021年高标准农田建设项目、2022年高标准农田建设项目等3个项目绩效自评结果。

1.“2021年高标准农田建设项目、2022年高标准农田建设项目等3个”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.12分。项目全年预算数为11002103.36元,执行数为49404069.85元,完成预算的449.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门重点绩效评价结果

从评价情况来看，项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等知道措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：1.产业中心2024年整体绩效自评报告.pdf

                  2.开云足彩app下载官网农业产业化发展中心2024年决算报表.xlsx

                  3.开云足彩app下载官网农业产业化发展中心2024年部门整体绩效自评表.xlsx