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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）、贯彻执行国家发展农机化的方针政策、法律法规，协助政府部门制定全县农业机械化中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）、负责实施对全县农业机械的管理和协调工作，对全县农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。

（3）、负责全县农机管理人员、农机监理人员和农机技术人员、农机操作人员的业务培训、考核、职称评定技术咨询工作。

（4）、负责全县农业机械化统计和信息工作。

（5）、负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作，宣传普及农机科技知识。

（6）、负责全县农业机械的安全技术检验，驾驶、操作人员考核，核发牌证，安全监理，纠正违章和农机事故处理等安全监督管理工作。

（7）、指导全县农机社会化、产业化服务体系建设，对基层农机社会化、产业化服务组织进行政策引导、业务指导和管理。

（8）、负责全县农业机械驾驶、操作、维修、管理、经营人员的培训、资格审定、职称评定工作。

（9）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.机构情况。

开云足彩app下载官网农机服务中心内设机构有4个股室，分别为综合股、农机监理股、农机推广股、农机培训股。

人员情况。

现有工作人员22人，其中：主任1名，副主任2名，三级调研员1名，四级主任科员9名，事业工勤5名，事业管理干部4名。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1928.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少42.58万元,减少2.21%,主要原因是本年度补贴项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1928.48万元,其中：财政拨款收入1,928.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1928.48万元,其中：基本支出394.17万元,占20.44%；项目支出1534.31万元,占79.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1928.48万元。与上年相比,与上年相比,各减少42.58万元,减少2.21%。主要原因是本年度补贴项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1830.48万元,较上年决算数减少140.58万元,减少7.68%。主要原因是本年度补贴项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1830.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.59万元,占2.16%；卫生健康支出15.69万元,占0.86%；农林水支出1751.50万元,占95.69%；资源勘探工业信息等支出2.00万元，占0.11%；住房保障支出21.69万元,占1.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.87万元,支出决算为1830.48万元,完成年初预算的514.37%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为45.88万元,支出决算为39.6万元,完成年初预算的86.31%，决算数小于预算数的主要原因是遗属供养人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为13.35万元,支出决算为15.69万元,完成年初预算的117.52%,决算数大于预算数的主要原因是补充医疗增加。

3．农林水支出年初预算数为1293.75万元,支出决算为1753.5万元,完成年初预算的135.54%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为22.89万元,支出决算为21.69万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出394.17万元。其中：

人员经费373.01万元,较上年决算数增加28万元,增长7.51%,主要原因是人员工资调整及公积金养老金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障、公积金等缴费。

公用经费21.16万元,较上年决算数增加0.65万元,增长3.07%,主要原因是将项目费用计算在内。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、水电等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入98.00万元,本年支出98.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.16万元,机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加0.56万元,增长3.07%,主要原因是公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、水电等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金1436.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度农机报废等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金98万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目实施规范，完成情况良好，资金支付及时。

二、绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评

我单位年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。开云足彩app下载官网农业机械化服务中心2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

经评价，我单位部门履职整体完成情况良好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度健全且管理较为规范；全单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为95.87分，绩效评级为“优秀”。

（二）项目绩效自评

我部门在2024年度部门决算中反映农机购置与应用补贴、农机报废更新等9个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央第一批农机购置与应用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为980万元,执行数为980万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴各类农机具1360台套，收益农户816户；二是完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是项目落实进度慢；二是发放农户信息错误。下一步改进措施：一是重点督促抓好信息录入工作，确保补贴资金一次发放到位；二是及时与财政部门衔接，使惠农资金及时发放。2024年中央第一批农机购置与应用补贴项目绩效自评情况：绩效评级为“优”

2.“2024年中央第一批农机报废更新超长期国债”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是报废各类农机具256台套，收益农户480户；二是完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是项目落实进度慢；二是发放农户信息错误。下一步改进措施：一是重点督促抓好信息录入工作，确保补贴资金一次发放到位；二是及时与财政部门衔接，使惠农资金及时发放。2024年中央第一批农机报废更新超长期国债项目绩效自评情况：绩效评级为“优”

三、部门重点绩效评价结果

无

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.开云足彩app下载官网农业机械化服务中心2024年决算公开表.xlsx

          2.开云足彩app下载官网农业机械化服务中心2024年项目自评表.xlsx

          3.开云足彩app下载官网农业机械化服务中心2024年部门整体支出自评报告.docx