开云足彩app下载官网人民政府

　　目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局2020年度部门决算

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障有关政策法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件并组织实施，综合管理全县事业、企业单位人力资源和社会保障制度改革工作。

　　（二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　(三)负责全县促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策并组织实施；组织实施创业带动就业工作；负责拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和激励政策。

　　(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合指导全县机关、事业、企业、用人单位社会保险和农村社会保险工作；按照管理权限做好退休、退职工作；负责全县企事业单位职工工伤认定的审查、申报工作。

　　(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　(六)贯彻国家、省、市有关全县事业、企业单位的工资及福利政策，负责全县事业单位的工资基金管理；组织实施事业单位工资调整和收入分配制度改革，建立事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。

　　(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作；负责各类高层次人才的培养、选拔工作。

　　(八)会同相关部门做好干部管理，拟订人员调配政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承办县政府管理干部的行政职务任免和事业单位干部职工的惩戒工作。

　　(九)配合省、市做好职业技能鉴定工作；组织实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；审批社会力量举办的人力资源服务机构、职业培训机构，并做好监督和管理。

　　(十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

　　(十一)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

　　(十二)受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

　　(十三)负责对城乡就业服务局、县人民政府劳务工作办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局的业务指导，督促就业、社会保险政策落实。

　　(十四）承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

　　(十五)职能转变。开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局为县政府组成部门，为正科级，下设9个股室，人秘股、干部股、工资股、事业股、就业股、社保股、人力资源市场管理股、人事劳动争议仲裁股、劳动关系股， 行政编制15名，其中：行政编制14名，工勤编制1名，设局长1名，副局长2名。实有人数为31人。其中行政人员14人，机关工勤1人。事业人员16人。

　　开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局下属二级单位2个，分别为：开云足彩app下载官网社会保险局、开云足彩app下载官网城乡就业服务局，本次预算公开仅统计开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局及开云足彩app下载官网城乡就业服务局。

　　开云足彩app下载官网城乡就业服务局，内设人秘股、就业培训股、劳务股3个股室；现有在职职工15人.退休2人.

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局机关本级决算、开云足彩app下载官网城乡就业服务局本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计7011.96万元。收、支较上年决算数3534.35万元增加3477.61万元,增长98.39%,主要原因是2020年就业扶贫业务量增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计7011.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6842.24万元，占 97.58%，年初结转和结余169.72万元，占2.42%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计6923.56万元，其中：基本支出6923.56万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计7011.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加3477.61万元，增长98.39%,主要原因是2020年就业扶贫业务量增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出6923.56万元，较上年决算数3330.15万元增加3953.41万元，增长107.9%，原因是2020年就业扶贫业务量增加。

　　主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为681.29万元，支出决算为757.14万元，完成年初预算的111.13%,决算数小于预算数的主要原因是2020年就业扶贫、社保扶贫业务量增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为1579.86万元，支出决算为2141.97万元，完成年初预算的135.58%,决算数大于预算数的主要原因是2020年就业扶贫、社保扶贫业务量增加。

　　3.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为4024.45万元，主要原因是2020年就业扶贫、社保扶贫业务量增加，新增就业奖补、精准扶贫劳动力培训等项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6923.56万元。其中：人员经费6792.54万元，较上年决算数3178.41万元增加3614.13万元，增长113.71%，主要原因是2020年就业扶贫、社保扶贫业务量增加等。公用经费91.01万元，较上年决算数57.97万元增加33.04万元，上升57%，主要原因是2020年就业扶贫、社保扶贫业务量增加及2020年布置单位会议室费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是东西扶贫协作，天津市静海区来我县开展劳务对接事宜和举办专场招聘会中产生的接待费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是东西扶贫协作，天津市静海区来我县开展劳务对接事宜和举办专场招聘会中产生的接待费用。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门国内公务接待13批次213人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出73.44万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、印刷费、维护（修）费、邮电费、公务接待等费用。机关运行经费较上年决算数57.49万元增加15.95万元，上升27.74%，主要原因是2020年就业扶贫、社保扶贫业务量增加及2020年布置单位会议室费用。九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计531.073万元，其中：政府采购货物支出531.07万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目2个，其中公益性岗位项目，资金1547万元，支持未就业高校毕业生到企业任职项目，资金247.8万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局2020年决算公开附表.xls