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　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅?甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：   

        一、部门主要职责 (一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障有关政策法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件并组织实施，综合管理全县事业、企业单位人力资源和社会保障制度改革工作。 （二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 (三)负责全县促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策并组织实施；组织实施创业带动就业工作；负责拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和激励政策。 (四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合指导全县机关、事业、企业、用人单位社会保险和农村社会保险工作；按照管理权限做好退休、退职工作；负责全县企事业单位职工工伤认定的审查、申报工作。 (五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 (六)贯彻国家、省、市有关全县事业、企业单位的工资及福利政策，负责全县事业单位的工资基金管理；组织实施事业单位工资调整和收入分配制度改革，建立事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。 (七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作；负责各类高层次人才的培养、选拔工作。 (八)会同相关部门做好干部管理，拟订人员调配政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承办县政府管理干部的行政职务任免和事业单位干部职工的惩戒工作。 (九)配合省、市做好职业技能鉴定工作；组织实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；审批社会力量举办的人力资源服务机构、职业培训机构，并做好监督和管理。 (十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。     (十一)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。 (十二)受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。 (十三)负责对城乡就业服务局、县人民政府劳务工作办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局的业务指导，督促就业、社会保险政策落实。 （十四）承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。 （十五）职能转变。开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。 

       二、机构设置及人员情况 开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局为县政府组成部门，为正科级，下设9个股室，人秘股、干部股、工资股、事业股、就业股、社保股、人力资源市场管理股、人事劳动争议仲裁股、劳动关系股，行政编制13名，其中：行政编制12名，工勤编制1名，设局长1名，副局长2名。实有人数为34人。其中行政人员11人，机关工勤1人。事业人员22人。

       三、部门预算单位构成： 开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局机关本级预算。

       四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2023年收入3691.63万元，其中一般公共预算财政拨款3691.63万元。 2023年支出3691.63万元，其中一般公共预算财政拨款支出3691.63万元，较2022年5274.17万元减少1582.54万元，减少30%。 （二）基本支出 2023年基本支出492.34万元，较2022年359.45万元增加132.89万元，增加36.97%。增加主要原因是人员经费增加。 （三）项目支出 2023年项目支出3199.29万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出3199.29万元，较2022年4914.72万元减少1715.43万元，减少34.9%，主要原因是单位2023年业务量减少。 （四）政府支出情况说明 1．社会保障和就业支出3647.25万元，较2022年3711.57万元减少64.32万元，减少1.73%。 2.农林水支出 0万元，较2022年1551.6万元减少1551.6万元。 3. 卫生健康支出15.59万元，较2022年0万元增加15.59万元。 4. 住房保障支出28.79万元，较2022年0万元增加28.79万元。 （五）机关运行经费安排情况说明 2023年机关运行经费12.71万元，较2022年29.36万元减少16.65万元，减少56.71%,主要原因是2023年未将我单位临聘人员工资纳入预算。 （六）非税收入 无 

      五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，我单位无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2022年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。 3.公务用车运行维护费0万元，较2022年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。   （二）政府采购预算 采购预算金额0万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：0.28万元，较2022年0.64万元减少0.36万元，减少56.25%。 6.会议费：0万元，较2022年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。 

      六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金3199.29万元，占本年度一般公共预算项目支出的86.66%。 

      八、名词解释  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算项目支出绩效目标表.xls