开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市、县有关基本养老、失业、工伤保险政策法规；

　　2、负责全县养老、失业、工伤的核定及各项社会保险基金管理、支付工作；

　　3、负责和承办全县社会保险稽核工作；

　　4、负责全县社会保险登记、扩面及参保职工档案的建立、管理工作；

　　5、负责离退休人员的社会化服务和社会保险社会化管理工作；

　　6、负责各项社会保险基金的预决算及年度、季度、财务会计、月度基金收支、会计核算和财务报告，执行社会保险财务会计、统计制度的实施工作；

　　7、负责全县社会保险信息的收集、计算机网络的管理及社会保险宣传工作；

　　8、承办全县城乡居民社会养老保险相关业务，负责管理和指导全县各乡镇、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

　　9、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　内设人秘股、会统股、职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤股、失业股、农保股、基金检查股8个股室；我单位现有在职工39人.在职29人.退休10人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网社会保险局本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入51445.32万元，其中财政拨款51445.32万元。

　　2023年支出51445.32万元。较2022年32070.41万元增加19374.91万元，增加60.41%。增加的主要原因是弥补编制内待入编人员机关事业单位养老保险历年欠费。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出40410.8万元，较2022年353.48万元增加40057.32万元，增加11332%。增加主要原因是2023年将全县社会保险缴费预算在基本支出。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出11034.52万元，较2022年31716.93万元减少20682.41万元，减少65%。减少主要原因是将全县社会保险缴费预算在基本支出。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出223.85万元，较上年增加20.96万元，增加10.33%。主要原因是村干部生活补助增加。

　　2.社会保障和就业支出50994.07万元，较2022年增加19317.27万元，增加60.98%。主要原因是弥补编制内待入编人员机关事业单位养老保险历年欠费。

　　3.卫生健康支出199.62万元，较2022年增加8.9万元，增加4.67%。主要原因是村医补助增长。

　　4．住房保障支出27.78万元，较上年增加27.78万元。主要原因是今年将住房公积金单位缴费列入住房保障支出预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费14.7万元，较2022年15.556万元，减少0.856万元，减少5.5%。主要原因是压减业务费。

　　（六）非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0.25万元，较2022年减少0.39万元，减少60.94%。

　　6.会议费：无。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本系统共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目城乡居民基本养老保险项目、机关事业单位养老保险项目等项目，涉及资金11034.52万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：1.开云足彩app下载官网社会保险局2023年部门预算公开表.xlsx

                 2.开云足彩app下载官网社会保险局2023年部门预算项目支出绩效目标表.xls