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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责

1、负责全县城乡就业服务管理工作，对县、乡、社区的就业服务机构在开展城镇失业人员、下岗职工、外来劳动力、高校毕业未就业生、“两后生”、返乡农民工、征地农民工、军队干部随军家属及妇女、少数民族、残疾人等就业工作进行管理和监督；

2、制定和落实促进城乡失业人员再就业政策，建立健全公共就业服务制度，建立城乡富余劳动力基本情况数据库，负责就业统计、再就业统计工作，建立劳动力资源和就业失业统计制度；

3、负责全县劳务输转工作和农民工技能培训工作，制定劳务输转和农民工培训规划、计划，管理和监督乡镇劳务工作站开展劳务输转工作；

4、管理全县民营职业介绍所全盘工作；

5、办理就业登记、失业登记等事务。按照国家统一的《就业创业证》程序发放证件，并负责《就业创业证》年检；

6、制定全县全民创业促就业规划、计划，管理和督查各级就业服务机构落实创业培训、创业项目推介、创业优惠政策的制定和落实情况；

7、负责劳动力资源供求情况的调查预测、信息网络建设，制定劳动力资源开发和利用规划；

8、负责开展就业服务工作的就业服务和咨询，搞好公共就业服务、再就业援助、社区就业管理、就业补助资金管理、劳动力市场管理；

9、负责职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；

10、管理和培训行政事业、企业单位招聘雇佣的临时工、个体经营者及外来临时工；对就业困难人员实施就业援助；

11、贯彻执行国家、省、市、县有关劳务工作的政策法规，负责全县剩余劳动力、城镇失业青年和下岗失业职工的求职登记、组织输转和跟踪管理服务；

12、承办县委、县政府及主管部门、劳动保障行政部门安排的其他就业服务工作。

二、机构设置

内设人秘股、就业创业股、劳务股、创业担保贷款股4个股室；现有在职职工14人.退休职工2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支总计均为733.12万元。与上年度151.17万元相比,收、支总计各增加581.95万元,增长79.38%,主要原因是本年度增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计733.12万元,其中：财政拨款收入733.12万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计733.12万元,其中：基本支出179.63万元,占24.50%；项目支出553.49万元,占75.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为733.12万元。与上年度151.17万元相比,收、支总计各增加581.95万元,增长79.38%,主要原因是本年度增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出733.12万元,较上年决算数增加581.95万元，增长79.38%,主要原因是本年度增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补专项资金。

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为16.88万元,支出决算为179.63万元,完成年初预算的1064.16%,决算数大于预算数的人员工资晋升增加、津补贴、公用经费等支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为553.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补专项资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.63万元。其中：人员经费175.03万元,较上年决算161.17万元数增加13.86万元,上升7.9X%,主要原因是在职人员工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费4.6万元,较上年决算数4.96万元下降0.36万元,下降7.8%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因是东西劳务协作，天津市静海区来我县开展劳务对接事宜和举办专场招聘会中产生的接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因是东西劳务协作，天津市静海区来我县开展劳务对接事宜和举办专场招聘会中产生的接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金553.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出533.49万元,从评价情况来看,项目在年内均已完成目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出等2个项目绩效自评结果。巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评情况：根据年中设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.87分，项目全年预算数为0万元,执行金额为182.49万元,完成绩效目标任务；普惠金融发展支出项目绩效自评情况：根据年中设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.19分，项目全年预算数为0万元,执行金额为371万元,完成绩效目标任务.

（三）部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出等2个项目绩效自评结果，巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出项目绩效自评情况：根据年中设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行金额为553.49万元,项目绩效目标完成情况：均已完成目标，未发现问题。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网城乡就业服务局2022年决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网城乡就业服务局2022年决算公开绩效自评表.xls